Updated: Febrero de 2024
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Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
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2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48089 | SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 76756768-5 | Ropa de trabajo 2024 sede Punta Arenas. | 636.888 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48088 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item.: 2.7 AM Pedimento de Puente- y Cubierta para Crucero RECLAN (Febrero-Marzo 2024) Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. | 2.068.637 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48090 | MERIDION SPA | 77827989-4 | Cuantificación de la abundancia de diatomeas muestras de microalgas bentónicas para estaciones de monitoreo. SEGUN COTIZACION DE FECHA 23/01/2024 SOLICITANTE ALEJANDRA OYANEDEL | 255 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48091 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | Item: 2.7 AM. Pedimento Maniobra Red Anchovetera Se adjunta Pedimento del buque Coordinar con DOM. | 422.326 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48092 | JUAN Y GERARDO HEYN Y CIA LTDA. | 83207700-3 | Lugol para fijación de muestras de fitoplancton segun cotizacion JH01/0901 Despachar a Balmaceda 252 Puerto Montt Solicitante Macarena Herrera | 94.010 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48093 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Ropa de trabajo para Sr. William Guerrero Julio - Rut: 10.488.512-8 Tripulante para B/C Dra. Barbieri | 66.045 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48094 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Ropa de trabajo para Sr. William Guerrero Julio - Rut: 10.488.512-8 Tripulante para B/C Dra. Barbieri | 74.732 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48095 | PESQUERA ARTESANAL MAR CANTABRICO LIMITADA | 76350607-K | OC PROVIENE DE CONTRATO 45058-251 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024, LINEA DE SERVICIO N°2 ÑUBLE(ITATA) PESQUERA ARTESANAL MAR CANTABRICO LIMITADA | 25.650.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48096 | CORP. DE RECURSOS EN TELECOMUNICACIONES LTDA. | 78130370-4 | GPS para trabajo en terreno. segun cotizacion 271 DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT SOLICITANTE PEDRO CALABRANO | 299.989 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48098 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Ropa de trabajo para Sr. William Guerrero Julio - Rut: 10.488.512-8 Tripulante para B/C Dra. Barbieri | 149.583 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48097 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | Ropa de trabajo para Sr. William Guerrero Julio - Rut: 10.488.512-8 Tripulante para B/C Dra. Barbieri | 142.776 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48102 | TERRAMAR PESCA SPA | 76392659-1 | 4 poteras o totas | 43.999 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48103 | TURISMO J. ZAHR LIMITADA | 76153125-5 | solicitud pasajes aereos crucero sesgo de orilla RECLAN34 Adrian Ibieta DEL TOTAL $1.192.310, AQUI SOLO VAN LOS VUELOS DE IDA CONCEPCION - COPIAPO Y TEMUCO - COPIAPO. REQ 46125 LOS DE RETORNO. | 596.155 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48104 | TERRAMAR PESCA SPA | 76392659-1 | oc complementa 48102 se agregan 2 poteras | 37.999 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48105 | TURISMO J. ZAHR LIMITADA | 76153125-5 | Pasajes aereos regreso crucero RECLAN34 sesgo de orilla Adrian Ibieta y Jairo Gutierrez CPO-SCL-CCP | 596.155 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48106 | PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE ESCRITORIO Y MUESTREO SEGUN COTIZACION 31048700 DESPACHAR A TEN TEN S/N PUTEMUN CASTRO SOLICITANTE ALEJANDRA MONTANER | 946.446 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48108 | MERCK S.A. | 80621200-8 | REACTIVO SEGUN COTIZACION R-8489992.1 DESPACHAR A TEN TEN S/N PUTEMUN CASTRO SOLICITANTE Alejandra Montaner | 65.450 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48107 | MERCK S.A. | 80621200-8 | Reactivos para anilisis de agua para centro Hueihue. SEGUN COTIZACION R-8532738.1 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT SOLICITANTE KARLA ALVAREZ | 720.188 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48109 | COMERCIALIZADORA LILINA ALMENDRA SPA | 77640969-3 | 6 rollos de cabos de 22 mm 6rollos de cabos de 16 mm 4 rollos de cabos de 10 mm más flete localidad Punta Iglesia en la comuna de Cochamó. SEGUN COTIZACION AO133-2024 PAGO ANTICIPADO SOLICITANTE SANDRA SAAVEDRA | 1.781.896 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48110 | COMERCIALIZADORA LILINA ALMENDRA SPA | 77640969-3 | 4 rollos de cabos de 22 mm- 10 rollos de cabos de 16 mm 4 rollos de cabos de 32 mm más flete a sector de Pichicolo comuna de Hualaihué. SEGUN COTIZACION AO133-2024 PAGO ANTICIPADO SOLICITANTE SANDRA SAAVEDRA | 3.151.960 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48111 | OSCAR GOMEZ INGENIERIA EIRL | 76856263-6 | Trabajos electricos en salas y laboratorios del Centro Hueihue.- SEGUN COTIZACION 671 SOLICITANTE KARLA ALVAREZ | 599.668 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48112 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA SPA | 77810713-9 | COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTOS. SEGUN COTIZACION 569 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT SOLICITANTE CAROLINA ROSNER | 225.993 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48113 | LUREYE GENERACION S.A. | 93141000-8 | mantencion generador putemun-castro SEGUN COTIZACION 7299/24 SOLICITANTE MILTON SALAS | 1.142.275 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48114 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77304460-0 | Material de laboratorio para cultivos celulares. SEGUN COTIZACION n°165911 DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT SOLICITANTE ANA FLORES | 251.447 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48116 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Robert Bello-Nelson Luna CCP - SCL 12/02 09:47 hrs. SCL - CCP 09/03 17:37 hrs. Embarque B/I Abate Molina, RECLAN 2024 | 338.552 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48117 | TURISMO J. ZAHR LIMITADA | 76153125-5 | Jorge Castillo (6.059.650-6) SCL - PMC 12/02 08:20 hrs. PMC - SCL 14/02 13:46 hrs. | 245.752 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48118 | TURISMO JUAN MENARES E.I.R.L. | 76267246-4 | Arriendo de embarcación en bahía de Mejillones. | 416.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48119 | BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA | 76070686-8 | Pedimento de Farmacia para Crucero RECLAN Febrero- Marzo 2024. Se adjunta pedimento. Proveedor recurrente Botica Union | 288.391 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48121 | CARLOS OSORIO GODOY | 8328011-5 | Alojamiento Habitacion Single Caldera Adrian Ibieta y Jairo Gutierrez crucero sesgo de orilla RECLAN34 Check In 19/02 PM Check Out 22/02 AM | 492.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48122 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | CAMBIO DE PASAJE FREDDY SEPULVEDA, BARCO LLEGO ANTES, NO SE JUSTIFICA LA COMISION DE SERVICIO EN TIERRA, MAS ECOMICO CAMBIAR PASAJE. FECHA 9 FEB. | 166.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48123 | CHARLIN FUENZALIDA JORGE ALEJANDRO | 8738523-K | Arriendo de embarcación por el mes de enero en Iquique para el miercoles 10 de enero. | 247.768 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48124 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Arriendo camioneta 4x2 aeropuerto copiapo curcero sesgo de orilla RECLAN34 retiro 19/02 - 19:20HRS. devolucion 21/02 19:20 HRS. | 119.228 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48125 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Camioneta 4x2 aeropuerto copiapo crucero RECLAN34 retiro 26/02 - 12:00hrs. entrega 28/02 - 12:00hrs. | 119.228 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48126 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en hotel de Puerto Montt para Jorge Castillo. Check-in 12/02, check-out 14/02. | 171.598 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48127 | FRANCISCO JAVIER NEUMANN CARDENAS | 8362936-3 | MANTENCIONES CAMIONETAS INSTITUCIONALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PATENTE HKZP-52 JVVY-26 BYBW-78 BYBW-79 CVDD-46 HHZC-40 SEGUN COTIZACION DE FECHA 22/12/2024 | 1.307.514 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48128 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510-K | Cupones de gas mes de febrero. 30 cupones de 5 kg 20 cupones de 11 kg 200 cupones de 15 kg 20 cupones de 45 kg | 4.953.480 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48129 | PRISA S.A. | 96556940-5 | 10 pliegos papel Kraf 3 cintas embalaje | 14.100 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48130 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Ropa de trabajo 2024 sede Punta Arenas. | 1.560.364 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48131 | COMERCIAL BIOSLABCHILE LTDA. | 76140292-7 | Compra según cotización 19.446 - Guantes de Nitrilo para sede San Antonio. | 309.638 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48132 | FOTOGRAFIA CLAUDIO FRIAS BEYER E.I.R.L. | 76006398-3 | Se requieren Capsulas de difusión audiovisual y voz para sede Aysén. "Subproyecto Manejo con EE recurso Puye en AMCP-MU Pitipalena-Añihue" | 1.650.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48133 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | Víveres de Crucero RECLAN (Febrero - Marzo 024) Se adjunta detalle. Coordinar con DOM | 5.869.825 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48134 | NATHALIE ANDREA BRITO VERGARA | 16285250-7 | Subproyecto Manejo con EE recurso Puye en AMCP-MU Pitipalena-Añihue" Elaboracion de encuesta. | 155.250 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48135 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | Víveres de Crucero RECLAN (Febrero - Marzo 024 Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. Proveedor recurrente distribuidor carnes | 5.078.872 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48136 | GESTION BIRRRA SPA | 77260397-5 | Coffee Break 30/01, 31/01 y 01/02 para 30 personas. Taller metodológico en Iquique. | 417.690 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48138 | RICARDO ANDRES CORDERO FRIOLI | 11824720-5 | Servicio de lavandería por término de crucero RECLAS. Recaladaa Puerto Valparaíso 05/02/24. | 146.519 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48137 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | Artículos de aseo para Crucero RECLAN (Febrero-Marzo 2024) Se adjunta detalle. Coordinar entrega con DOM | 1.707.911 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48139 | CHILE SERVICES MANAGEMENT S.A. | 76902430-1 | Item: 2.6 cta. 4520503 Servicio de Buceo Limpieza cajas de mar Coordinar con DOM | 476.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48140 | SERVICIOS MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | Item: 2.1 cta. 4521419 Certificar Banco de CO2 de B/C Aate Molina. Fecha vencimiento 13-03-2024 | 694.841 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48142 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | Item.: 2.1 cta. 4521419 Revisión y cambio de batería con su certificación anual y kit de batería para Sart Tr20 marca jotron. Se adjunta cotziación 02/923 Electronic Marine Ltda. | 928.200 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48141 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | Item.: 2.1 cta. 4521419 Medicion ROE potencia, certificación anual y medición parametros AIS certificación anual. Se adjunta cotziación 02/922 Electronic Marine Ltda. | 357.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48143 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Materiales para Crucero RECLAN Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 253.589 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48144 | SERVICIOS INTEGRALES CASA TEMPLEMAN | 76124342-K | Item.: 2.7 AM Ropa de reposición Pantalones y botas de agua para personal B/C Abate Molina para mantener stock | 385.132 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48145 | VIKING CHILE SPA | 76545678-9 | Item.: 2.7 AM Ropa de reposición trajes de aguas para personal B/C Abate Molina, Proveedor recurrente 2024, para mantener stock | 771.120 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48146 | HALLTECH AQUATIC RESEARCH INC | 1193 | Equipo para pesca electrica. SEGUN QUOTE 42609 PAGO ANTICIPADO | 10.744 | DOLAR OBSERVADO | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48147 | ENZO MANUEL ANTILEF LEVIN | 14378281-6 | Reparacion motor fueraborda Yamaha del centro de Hueihue. Proveedor Chiloe Nautica. Valor$310.114.- Iva incluido.- SEGUN COTIZACION 05/24 SOLICITANTE KARLA ALVAREZ | 310.114 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48148 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | Ropa personal B/C Dra. Barbieri para mantener stock | 71.388 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48150 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Ropa personal B/C Dra. Barbieri para mantener stock | 37.366 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48149 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Ropa personal B/C Dra. Barbieri para mantener stock | 42.364 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48152 | DISTRIBUIDORA FRANCIS SPA | 77729426-1 | Recarga de 40 Bombonas de 20 Lts. para Crucero RECLAN. Coordinar con DOM. | 120.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48153 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | Compra según cotización 253681 - Insumos baños edificio Valparaíso. | 809.944 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48155 | CAPELLO SPA | 77242427-2 | OC PROVIENE DE CONTRATO N°:45643-34, LICITACIÓN:1049-1-LE24, NOMBRE SERVICIO:SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DE MAREA ROJA EN LA COSTA DEL PACÍFICO ETAPA VII, SECTOR REGIÓN DEL BIOBÍO,CAPELLO SPA. | 45.000.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48156 | KUNKOS SPA | 77513843-2 | CAMBIO DE UBICACION DE DUCHA EMERGENCIA LABORATORIO SEGUN COTIZACION 206 | 178.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48157 | LUIS SEBASTIAN GARCIA FUENTES | 17927923-1 | RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES segun cotizacion 08022024-02 | 65.093 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48159 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | ARRIENDO TELEFONO SATELITAL ENERO A DICIEMBRE 2024 LINEA 881652429824 PROYECTO DESCARTE | 3.213.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48160 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA. | 77758740-4 | Pasajes aereos Pto. Montt-Chaiten-Pto. Montt segun reserva ADEAOT y AEPLFC PAGO ANTICIPADO Salida: Lunes 19 de Febrero Retorno: Miercoles 21 de Febrero Pasajeros: Renato Oyarzun M, Rut: 15.689.896-1 Mario Rivas F, Rut: 12.562.328-k muestreo en la zona | 280.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48161 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aéreos Puerto Montt-Punta Arenas-Puerto Montt. Ida 23/02/2024 regreso:29/02/2024 Pasajeros: Juan Carlos Quintanilla Rut:10.777.614-1 Renato Oyarzún Rut:15.689.896-1 MOTIVO muestreos de investigación Ear´s XIV región de Magallanes | 576.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48162 | UNISOURCE INGENIERIA LTDA. | 77692300-1 | Son 4097,65 dolares. Compra de 20 termistores para el proyecto seguimiento AMERB, justificación de la cotización y respaldo donde Unisource aparece como único distribuidor en Chile | 4.098 | DOLAR OBSERVADO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48165 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Pasajes aéreso. Andrea Araya y Elizabeth Palta Stgo-Pta. Arenas 19/02 Pta.Arenas-Stgo 23/02. | 624.840 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48166 | PRISA S.A. | 96556940-5 | materiales de oficina y aseo, oficina Carelmapu segun cotizacion N°31098951 despachar a Balmaceda 252, Puerto Montt | 361.595 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48167 | Cynaplus ltda | 76427363-K | Toalla interfolianda y rollos para laboratorio segun cotizaicon N°240124a despachar a Balmaceda 252 Puerto Montt Solciitante Lilian Diaz | 115.442 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48168 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | MATERIALES PARA TERRENO Y EMBARQUE AÑO 2024 PROYECTO CRUSTACEOS | 509.320 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48169 | NIMBUS AUSTRAL SPA | 76423154-6 | Pesca de Investigación en Lago Yelcho. segun cotizacion 2055 Solicitante Mario Rivas | 1.606.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48170 | ARTURO GALLARDO MORALES | 9279324-9 | Arriendo de camioneta 4x4 en la Región de Magallanes. Muestreos de Ear´s XIV, Pta.Arenas y Pto.Natales. SEGUN COTIZACION 2118/02/2024 SOLICITANTE RENATO OYARZUN | 535.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48171 | SERMACARD SPA | 77348571-2 | fabricación de plataforma para mitilicultura e instalación de proyecto de acuicultura para la comuna de Hualaihué. SEGUN COTIZACION N°56 SOLICITANTE KARLA ALVAREZ | 7.794.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48172 | TURISMO J. ZAHR LIMITADA | 76153125-5 | Ivan Quezada (15.118.971-7) CPO - SCL 24/02 17:21 hrs. Desembarque en Caldera para ser relevado por OC, Matías Peñaloza, proyecto JIBIA GEF-PNUD Humboldt II. | 116.350 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48173 | JUAN Y GERARDO HEYN Y CIA LTDA. | 83207700-3 | Manguera para filtrado de muestras con bombas de vacío. Se adjunta cotización MH011/0502 despachar a oficina Padre Harter n°574, Puerto Montt | 74.375 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48174 | DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA | 76746667-6 | UTILES DE ASEO PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 20.094 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48175 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | UTILES DE ASEO PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 25.320 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48176 | CARLOS OSORIO GODOY | 8328011-5 | OC COMPLEMENTA 48121 por un dia mas de Alojamiento Habitacion Single Caldera Adrian Ibieta y Jairo Gutierrez crucero sesgo de orilla RECLAN34 Check In 19/02 PM Check Out 22/02 AM | 123.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48177 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. | 83547100-4 | arriendo camioneta Punta Arenas. Andrea Araya y Elizabeth Palta Camioneta 19/02 al 23/02 | 333.695 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48178 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Pasaje aéreo Stgo - Balmaceda - Stgo, para Carlos Rodríguez. Ida Salida el 21 de febrero Retorno el 23 de Febrero. | 283.515 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48179 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | hospedaje en Coyhaique para Carlos Rodríguez. Ida Salida el 21 de febrero Retorno el 23 de Febrero. | 220.864 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48180 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Se requiere compra de pasajes aereos (ida y vuelta) para el 26 de febrero al 1 de marzo. Andrés Varas Gómez 17.237.532-4 | 290.732 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48181 | COMERCIAL ALFGAL LTDA. | 76124563-5 | MATERIALES PARA TERRENO Y EMBARQUE AÑO 2024 PROYECTO CRUSTACEOS | 191.888 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48182 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | ARRIENDO TELEFONO SATELITAL ENERO A DICIEMBRE 2024 LINEA 881652430322 PROYECTO DEMERSAL | 3.213.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48183 | TRECK S.A. | 96542490-3 | MATERIALES PARA TERRENO Y EMBARQUE AÑO 2024 PROYECTO CRUSTACEOS | 745.892 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48184 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | Complemento OC 41377 servicio telefonia movil diciembre 23 , enero 24 y febrero 24 Entel PCS Telefonia movil | 9.059.860 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48185 | PRISA S.A. | 96556940-5 | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LABORATORIO CORRAL SEGUN COTIZACION 31106156, DESPACHAR A BALMACEDA 252, PUERTO MONTT | 429.796 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48186 | SERVICIOS MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | Item 2.1 cta. 4521419 Inspección de 3 extintores. | 81.872 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48187 | COMITE ADMINISTRACION CALETA DUAO | 65887370-9 | arriendos oficinas IFOP Institucional año 2024, cada OC se le asignara el centro de costo respectivo | 1.800.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48188 | FERNANDO ANTONIO VALDÉS ROJAS SPA | 77346956-3 | Recambio de citofonía sede Talcahuano. | 214.200 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48189 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Rosa Garay SCL - IPC 20/03 09:35 hrs. IPC - SCL 26/03 12:55 hrs. | 622.096 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48190 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Por favor asignar una camioneta 4x4 con LONA, Gracias. | 231.536 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48191 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en Iquique para Hernan Padilla según reserva 1707922943. Check-in 15/02, check-out 16/02. | 89.964 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48192 | TRANSPORCAR SPA | 76203085-3 | Continidad OC 43524 servicios de transfer personal Ifop , año 2024 . Proveedor mantiene tarifas | 7.000.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48193 | GANDARA CHILE SA | 94324000-0 | chaleco Salvavidas segun cotizacion 68991-6 trabajador Cesar Loncon rut:15.873.887-2 OC PERSONAL NUEVO OFICINA DE CALBUCO | 84.674 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48194 | SEGURYCEL S.A. | 99510910-7 | ropa de trabajo- PARKA Y BOTIN trabajador Cesar Loncon rut:15.873.887-2 OC PERSONAL NUEVO OFICINA DE CALBUCO | 116.489 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48195 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | ropa de trabajo- TRAJE DE AGUA SEGUN COTIZACION 24588107 trabajador Cesar Loncon rut:15.873.887-2 OC PERSONAL NUEVO OFICINA DE CALBUCO | 123.760 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48196 | Asesorias Amb. Victoria Arenas Sepulveda EIRL | 76828737-6 | Cuantificación de células viables de Didymo en muestras de fitoplancton, muestras de fitobentos , en estaciones de prospección, SEGUN COTIZACION 067/2024 SOLICITANTE ALEJANDRA OYANEDEL | 77 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48197 | AQUAECOS CONSULTORA AMB. KARINA DIAZ V.EIRL | 76342021-3 | ANALISIS DE MUESTRAS SEGUN COTIZACION DE FECHA 24/1/2024 SOLICITANTE ALEJANDRA OYANEDEL | 137 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48199 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Arriendo Camioneta 4x2 en Caldera (sin antena, ni cajo en el pick-up) Conductor: Cristian Escobar R. Rit: 8.018.989-3, Horario de Retiro y devolucion coordinar con DOM | 110.898 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48200 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | Solicitud combustible para vehiculos Ifop Petroleo $ 3.000.000 | 3.000.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48201 | RODOLFO FOLLEGATI POLLMANN | 10478770-3 | ESCRITURA DEL LIBRO “HISTORIA DE IFOP 60 AÑOS” | 3.840.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48202 | GEOVEC LTDA. | 76907209-8 | SOLICITA CONTRATO AÑO 2024 , SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACIÓN,BASE THNO SE ADJUNTAN 3 COTIZACIONES | 52 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48203 | VILLAR HERMANOS S A | 81756300-7 | 353.006 | CLP | ||
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48204 | GREEN PEST CONTROL SPA | 76220664-1 | Servicio de fumigación , sanitación y desinsectación edificio y bodega Ifop, año 2024 | 81 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48205 | TOMAS STANDEN VALENZUELA | 16979294-1 | IFOP-BNA EXTENSIÓN DE PROYECTO SOLICITA ANEXO CONTRATO SR TOMÁS STANDEN.contrato 43511-111,1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive | 5.175.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48206 | ALEJANDRA FERNANDEZ GAYOSO | 18855717-1 | Contratos a honorarios para Alejandra Fernández de Tubul y Darlyng Fonseca de Tumbes, cargo Observador Científico. Se adjunta contrato | 1.423.125 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48207 | IBARRA PALACIOS NELSON GUSTAVO | 6649135-8 | SERVICIO FUMIGACIÓN TRIMESTRAL (febrero, mayo, agosto y noviembre) PARA OFICINAS DE COQUIMBO Y CALDERA, AÑO 2024. SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROOVEDOR RECURRENTE Y EVALUACION DEL SERVICIO | 1.071.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48209 | VESTUARIO Y CALZADO MEDICO SPA | 77316978-0 | Ropa de Trabajo 2024 Puerto Aysén. Entregas abril 2024. | 44.900 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48208 | PLAGAS AYSÉN SPA | 76222989-7 | Renovacion de los Servicios de Desratizacion plan anual para la sede de Puerto Aysén. | 928.200 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48210 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Rosa Garay LSC - SCL 19/03 20:54 hrs. SCL - LSC 28/03 19:04 hrs. | 139.740 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48211 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Daniela Díaz SCL - IPC 19/03 09:35 hrs. IPC - SCL 22/03 15:00 hrs. IFOP-BNA | 1.047.752 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48212 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en Santiago para Rosa Garay según reserva 1708011173. Check-in 19/03, check-out 20/03. | 98.532 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48213 | ACOSTA SALAZAR JONATHAN | 16879817-2 | Realización de curso: Análisis exploratorio de datos con R, como parte del Programa PACAN asociado a la DIP. | 2.587.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48214 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra de galletas-té-café y azucar. | 46.084 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48215 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31111721 - Utiles de aseo para sede San Antonio. | 751.034 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48218 | SERVICIOS MARITIMOS DON FELIPE SPA | 76556666-5 | OC PROVIENE DE CONTRATO 45645-35 (ID 1049-3-LP24) "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DE MAREA ROJA EN LA COSTA DEL PACÍFICO ETAPA VII, SECTOR REGIÓN DE LOS LAGOS,". SERVICIOS MARITIMOS DON FELIPE SPA | 73.200.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48220 | ASCENSORES THEYSA S.A. | 96902200-1 | Trabajo por cambio de tarjeta electrónica ascensor Provveodr : Ascensores Theysa Proveedor Recurrente. | 2.419.948 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48221 | MAESTRANZA GALLEGOS SPA | 77058076-5 | OC CORRESPONDE A ANEXO DE CONTRATO N°46101-37 QUE MODIFICA CONTRATO N°45671-293 de SERVICIOS DE MANTENCIÓN DEL B/C “ABATE MOLINA” PARA EL MES DE ENERO DE 2024, MAESTRANZA GALLEGOS SPA. | 10.276.245 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48222 | HUBEN CHAVEZ MONTOYA | 7020702-8 | TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA DE VALPARAISO A BARCO CABO DE HORNOS | 150.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48223 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Jorge Acevedo SCL - ZAL 20/02 12:58 hrs. | 202.758 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48224 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Cristian Escobar-Patricio Herrera SCL - CPO 22/02 14:03 hrs. CPO - SCL 24/02 17:21 hrs. | 359.216 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48225 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Francesca Search-Carlos Sotelo-Franco Vergara SCL - CPO 23/02 10:35 hrs. | 396.882 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48226 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Renato Quiroz-Luis Flores-William Guerrero CPO - SCL 23/02 15:50 hrs. | 473.382 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48228 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | 9538683-0 | material de crucero | 54.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48227 | TURBODAL S.A. | 86771700-5 | Iem: 3 cta. 4521442 BSB-OC-002-2024 Coordinar entrega con DOM. Se adjunta cotizacióm Turbodal | 892.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48229 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Pasaje aéreo Andrés González Stgo-Concepción 04/03/24 13:30 h. Concepción-Stgo 08/03/24 09:37 h. Taller interno SRAM BP | 125.808 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48231 | SOC. IMPORTADORA HISPANA LTDA. | 86172900-1 | 800 hojas tamaño carta de couché opaco de 200 gramos. $ 46.400 100 hojas tamaño doble carta couché opaco de 170 gramos. $ 11.600 Material de difusión AMERB | 58.001 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48234 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76117488-6 | UTILES DE ASEO PROYECTOS DEMERSAL Y DESCARTE 2024 | 188.911 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48233 | TRANSPEL SOLUTIONS SPA | 76595244-1 | RETIRO DE RESIDUOS QUIMICOS OFICINA PUERTO MONTT SEGUN COTIZACION 2024-1402 | 1.642.200 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48236 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | Disco duro externo de 4 T. Para traslado físico de datos desde Chiloé - Valparaíso. | 109.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48237 | GSUR HIDRAULICA SA | 77291115-7 | Plataforma flotante para engorda de cultivo de choritos en comuna de Hualaihué. SEGUN COTIZACION 140 SOLICITANTE CARLOS VELASQUEZ | 4.760.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48238 | COMERCIAL VAM OFFICES SUPPLIES LTDA | 76265266-8 | Tóner impresora Brother, segun cotización n°22414 Despachar a Ten TEn S/n Putemun PAGO CONTADO SOLICITANTE PABLO RECHE | 1.422.652 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48239 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | COMPLEMENTO OC 47859 ARRIENDO VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE TERRRENO | 35.641 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48240 | PV EQUIP S.A. | 79895670-1 | Cepa ATCC Eschericha Coli segun cotizacion 135.506 despachar a balmaceda 252 Puerto montt Solicitante Maria Eugenia Loy | 175.668 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48241 | SOCIEDAD PESQUERA GOJUMAR SPA | 76140334-6 | OC PROVIENE DE CONTRATO 46164-38, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DE MAREA ROJA EN LA COSTA DEL PACÍFICO ETAPA VII, SECTOR REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y LOS RÍOS (TD POR ID N°1049-2-LE24 DESIERTA).SOCIEDAD PESQUERA GOJUMAR SPA. | 61.199.999 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48242 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Ailyn Miranda SCL - ZAL 25/02 14:54 hrs. | 68.204 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48243 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Ivan Toro SCL - ZAL 25/02 14:54 hrs. ZAL - SCL 29/02 16:40 hrs. | 185.691 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48244 | SOC. IBEROAMERICANA DE REPARACIONES NAVALES | 87806400-3 | Item 2.6 cta.: 4520503 Reparación casco, obra muerta banda de babor/proa. Se adjunta detalle. US$ 2450 ($957,86 valor Banco Central Chile 09/02/24) | 2.792.641 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48245 | CHILE SERVICES MANAGEMENT S.A. | 76902430-1 | Servicio de Buceo (Instalación de Tapon B/C Abate Molina). | 1.785.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48246 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | Reserva de Hotel Sr Jorge Acevedo Rut: 6.466.959-1, Hotel Villa del Rio para el 20/02 a 28/02 Coordinar Con DOM | 539.100 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48247 | NOBA PLASTICS LTDA. | 78893740-7 | Comprar por envase de 3 litros como maximo. 9 litros deresina araldite MY 740 | 235.406 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48248 | NOBA PLASTICS LTDA. | 78893740-7 | Comprar por envase de 3 litros como maximo. 9 litros de endurecedor aradur HY 2963 | 223.378 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48249 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | Viveres de crucero RECLAN, recalada puerto Caldera. Coordinar con DOM. Proveedor recurrente en Caldera | 1.318.044 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48250 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | Pedimiento Articulos de Aseo B/C ABATE MOLINA, recalada en Puerto Caldera Se adjunta detalle Coordinar con DOM. Proveedor recurrente en Caldera | 188.539 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48252 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | Reserva de Hotel en Valdivia para Bruno Siclari R 9.763.649-4 (desde 22/02 a 29/02) | 479.200 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48251 | CODELPA CHILE S.A. | 94668000-1 | Ite,: 2.7 AM Pinturas y Tensores, según detalle adjunto. Proveedor recurrente en pinturas | 403.328 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48253 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Ropa de trabajo Sr. Franco Vergara Fernandez. Rut; 19.614.069-7. | 49.861 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48254 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Ropa de trabajo Sr. Franco Vergara Fernandez. Rut; 19.614.069-7. | 21.182 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48255 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Ropa de trabajo Sr. Franco Vergara Fernandez. Rut; 19.614.069-7. | 37.366 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48256 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | UTILES DE ASEO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 90.486 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48257 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Bruno Siclari SCL - ZAL 22/02 10:21 hrs. ZAL - SCL 29/02 16:40 hrs. | 199.691 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48258 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76117488-6 | UTILES DE ASEO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 142.682 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48259 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Ropa de trabajo para Sr Bernando Muñoz Nieto, Rut 21.845.275-2. | 49.861 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48260 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Ropa de trabajo para Sr Bernando Muñoz Nieto, Rut 21.845.275-2. | 21.182 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48262 | APRO LTDA. | 86887200-4 | ITEM 2.7 AM Ropa de trabajo para stock B/C Abate Molina. | 92.106 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48261 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Ropa de trabajo para Sr Bernando Muñoz Nieto, Rut 21.845.275-2. | 37.366 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48263 | FIBRO CHILE S.A. | 96863240-K | Bolsas para almacenaje y transporte de muestras de mariscos y nutrientes. SEGUN COTIZACION 1661 DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT SOLICITANTE HECTOR TARDON | 602.759 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48264 | MANFREDO EDUARDO THIELE BUCK | 4515850-0 | EXTENSION DE CONTRATO ARRIENDO DE PROPIEDAD Y PRORROGA CONTRATO DE PROMESA, PERIODO 14.02.24 AL 13.05.24. (90 DIAS) DIRECCIÓN: WILSON 499, IQUIQUE. SE ADJUNTAN CONTRATOS. | 300 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48265 | COMERCIAL DITEN LTDA. | 76013690-5 | Congelador para laboratio de Acidificacion para preservacion de muestras. SEGUN COTIZACION 48 SOLICITANTE JURLEYS VELLOJIN | 540.989 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48266 | CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA | 77201840-1 | materiales para la elaboración de plataforma flotante para engorda de cultivo de choritos en comuna de Hualaihué. segun cotizacion 612-61062 SOLICITANTE CARLOS VELASQUEZ | 10.529.636 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48267 | GRUPOBIOS S.A. | 96540690-5 | FRASCOS PARA MONITOREO SEGUN COTIZACION 300306 DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT SOLICITANTE ANA FLORES | 285.600 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48268 | GALLARDO ASCENCIO MARIO ALEJANDRO | 13966895-2 | Reparación DPF vehículo institucional. CAMIONETA JVLT-62 SEGUN COTIZACION 1874 SOLICITANTE PATRICIO SALAS | 589.050 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48271 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | Materiales plancton crucero Jurel norte 2024. SE REQUIEREN PARA EL 4 DE MARZO. | 192.780 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48272 | COMERCIAL VIMARONI SA. | 96605640-1 | Materiales plancton crucero Jurel norte 2024. SE REQUIEREN PARA EL 4 DE MARZO. | 139.230 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48273 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 370.652 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48274 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77304460-0 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 118.048 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48275 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | ARTICULOS DE ESCRITORIO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 205.139 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48276 | COMERCIAL VIMARONI SA. | 96605640-1 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 311.066 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48277 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Bernardo Leiva CPO - SCL 24/02 17:21 hrs. | 135.324 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48278 | GARMENDIA MACUS SA | 96889950-3 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 57.287 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48281 | XANDOCORP TECNOLOGIA SPA | 76961029-4 | Compra según cotización 99028 - Proyector para difusión. | 544.900 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48283 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Compra según cotización CO-175506 - Botines para Miguel Ampuero. | 68.247 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48282 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Materiales plancton crucero Jurel norte 2024. SE REQUIEREN PARA EL 4 DE MARZO. | 50.126 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48284 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 240.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48285 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | PASAJE 25 DE FEBRERO TRAMO PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS PATRICIO MAYORGA DIGO HUICHICOI 1 DEMERSAL 1 DESCARTE | 557.748 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48286 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Patricio Herrera SCL - ZAL 28/02 14:17 hrs. ZAL - SCL 01/03 16:59 hrs. | 174.691 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48287 | PROCESOS SANITARIOS SPA | 96697710-8 | Retiro residuos en Sede Arica, enero 2024, según prefactura 468107. | 99.665 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48288 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | RENOVACION DEL SERVICIO oc 43702 Arriendo de teléfonos satelitales Lineas N° 881631442211 y 881641414157 (enero a diciembre 2024) para Observadores científicos de Puerto Aysén. Para cubrir actividad de más de 30 días de embarque sin cobertura telefónica. el total se dividira en el año se facturarar mensual, Favor cargar a los siguientes centros de costos: P-581216 P-581222 | 6.426.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48290 | SERVICE ITALIA LTDA | 76737738-K | Continuacion trabajos electricos nueva sede Iquique, según cotización 092-2024. | 369.733 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48291 | MULTISERVICIOS PROSALCO SPA | 76502062-K | Trabajos varios post mudanza según cotización 6666-2402. | 1.832.243 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48292 | INGES LTDA | 76567094-2 | ARTICULOS DE ESCRITORIO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 119.057 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48293 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Bernardo Muñoz-Mauricio Villalobos-Renato Quiroz-Luis Flores SCL - ZAL 28/02 14:17 hrs. | 224.816 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48294 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | William Guerrero (10.488.512-8) LSC - SCL 28/02 10:42 hrs. SCL - ZAL 28/02 14:17 hrs. | 109.818 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48295 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Jaime Rivera (18.216.215-8) LSC - SCL 06/03 09:30 hrs. SCL - CCP 06/03 12:54 hrs. CCP - SCL 31/03 08:52 hrs. SCL - LSC 31/03 10:35 hrs. | 297.176 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48296 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Claudio Reyes SCL - MHC 27/02 07:32 hrs. MHC - SCL 27/02 13:57 hrs. Supervisión de obra de Putemún. | 189.291 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48297 | SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. | 78618130-5 | Compra para el reemplazo de un computador destinado a la investigadora Valentina Besoain, quien utilizara dicho equipo para procesar datos relacionados con el modelo biogeoquímico e imágenes satelitales, los cuales no son soportados por el computador antiguo. | 1.445.850 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48298 | SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA LIMITADA | 76295154-1 | Solicitan $190.000 de combustible para salidas a terreno OC, sede Pto Aysén. | 190.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48299 | FRANCISCA ALEJANDRA HAOA HEY | 12043937-5 | IFOP-BNA EXTENSIÓN DE PROYECTO SOLICITA ANEXO CONTRATO SRA. FRANCISCA HAOA desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive CONTRATO 43507-110 | 4.500.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48300 | DARLYNG FONSECA PINTO | 21465653-1 | Contratos a honorarios para Alejandra Fernández de Tubul y Darlyng Fonseca de Tumbes, cargo Observador Científico. Se adjunta contrato | 474.375 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48301 | JUAN MANUEL ULLOA VERGARA | 7396139-4 | toma de datos y muestreos en tieera para el seguimiento de reursos bentónicos en caleta Chanavayita Servicio prestado por mas de 20 años, por la misma persona JUAN ULLOA VERGARA | 1.331.424 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48302 | COSTA FELTRIM, MARCELO | 21276162-1 | Contrato a honorarios para Marcelo Costa Feltrim, cargo Investigador Senior,para apoyo Departamento de Evaluación de Recursos. Se adjunta contrato | 3.825.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48303 | LIBERTY COMPAÑIA SEGUROS GENERALES S.A. | 99061000-2 | OC COMPLEMENTARIA A OC 47763 Item: 2.3 cta.: 4520904 Adquisición de póliza de seguro año 2024 para el BC Abate Molina. Empresa Liberty Seguros. Valor anual USD 35.953,5. Pagadero en 10 cuotas. | 696 | DOLAR OBSERVADO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48304 | TOTAL ENERGIES MARKETING CHILE SA | 95861000-9 | (ITEM 2.5) Cuenta 4521407, Pedimiento de Analisis de Aceite. Se adjunta detallle. Proveedore recurrente | 487.281 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48305 | FAUNDEZ AGUILAR HECTOR WILSON | 10360182-7 | Arriendo de embarcación en Arica. | 300.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48306 | HAFTUR S.A. | 96511550-1 | Reserva 90400 de hotel en Valdivia para Sr Patricio herrera Rut 8.365.007-9 para el (28/02/24 al 01/03/24) Melillanca o Naguilan Coordinar con DOM | 135.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48307 | INDURA SA | 76150343-K | SE SOLICITA RECARGA DE AIRE COMPRIMIDO INDURA, PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, IFOP TALCAHUANO (ISLA ROCUANT) | 75.863 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48309 | Nelectel Limitada | 88460000-6 | Item: 2.7 AM. 06 und Foco embutido diámetro 200 mm. 18 [W] 220 [V], luz fría. | 28.489 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48310 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | OC COMPLEMENTARIA OC 48135 Víveres de Crucero RECLAN (Febrero - Marzo 024) Se adjunta detalle.Coordinar con DOM | 112.617 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48311 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | OC COMPLEMENTARIA A OC 48075 Item: 2.4 cta.4521448 Víveres para estadía en Puerto del B/C Abate Molina. Recalada el 05/02/2024 Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 64.593 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48312 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Pedimiento de Ropa para Personal Barbieri Sr Mauricio Villalobos Rut 15.949.020-3 Coordinar con DOM | 21.182 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48313 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | Arriendo de teléfono satelital según cotización 2405 - Embarque de observador científico Jaime Rivera en el puerto de Lebu. | 267.750 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48314 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Pedimiento de Ropa para Personal Barbieri Sr Mauricio Villalobos Rut 15.949.020-3 Coordinar con DOM | 49.861 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48315 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | Pedimiento de Ropa para Personal Barbieri Sr Mauricio Villalobos Rut 15.949.020-3 Coordinar con DOM | 71.388 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48316 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Pedimiento de Ropa para Personal Barbieri Sr Mauricio Villalobos Rut 15.949.020-3 Coordinar con DOM | 37.366 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48317 | DRON CHILE SPA | 77188923-9 | "Curso de Fotogrametría" para ILia Cari Leal entre los días 9 y 10 de marzo en la Academia de drones Chile. El curso servirá para poder realizar el monitoreo de tortugas marinas en la Reserva Marina de Chinchorros (Arica) | 210.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48318 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Patricio Herrera CPO - SCL 03/04 15:50 hrs. | 61.084 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48319 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Marco Guerra SCL - CPO 23/02 10:35 hrs. | 44.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48323 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 179.050 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48320 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | OC COMPLEMENTA ORDEN 48271 POR DIFERENCIA DE PRECIO AL NO INCLUIR EMBALAJE. SE REQUIEREN PARA EL 4 DE MARZO. | 5.783 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48324 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | Complementa OC 48313 Flete no incluido en OC original. Arriendo de teléfono satelital según cotización 2405 - Embarque de observador científico Jaime Rivera en el puerto de Lebu. | 21.420 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48326 | ELECTROLAB SPA | 77095913-6 | COTIZACION 770-2024 Reparacion, revisión y diagnóstico de 3 incubadoras Pitec modelo Bioref. | 113.050 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48327 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | UTILES DE ASEO PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 38.400 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48328 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | ARTICULOS DE ESCRITORIO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 55.480 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48329 | LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA | 77453910-7 | COTIZACION 1100138 Reactivos de PCR para laboratorio de biologia molecular. | 5.890.279 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48330 | SERV. MEDICOS SISSY VERMONTT FIGUEROA LTDA. | 76447032-K | Atenciones Psicológicas y Psiquiátricas para trabajadores de Sede Iquique. | 2.050.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48331 | MERCK S.A. | 80621200-8 | COTIZACION R-8656138.1 REACTIVOS materiales de crucero. | 1.109.199 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48332 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | ARTICULOS DE ESCRITORIO AÑO 2024 DEMERSAL Y DESCARTE | 164.495 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48333 | PAULO ALBERTO FERREIRO DIAZ E.I.R.L | 76486633-9 | Retiro en Ruta C-354 camino a Puerto punta padrones, en bodegas de pesquera playa blanca, hacia Blanco 839, Valparaíso, región de Valparaíso. | 416.500 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48334 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | SERVICIO BANDA ANCHA DUO, VOZDUO,900/600 MB (DUO MIGRA) PARA PUERTO NATALES | 37.990 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48335 | Lautaro Adriazola Orellana | 6915424-7 | se solicita servicio de grua para trasladar camioneta institucional sede Puerto Aysén a Taller mecanico. | 190.400 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48336 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | Continuidad Servicios Transitorios Manpower para el cargo Analista Programador,Felipe Abarzua- Humberto Salinas. Periodo 01 de febrero al 27-03-2024. | 5.813.207 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48337 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | Continuidad Servicios Transitorios Manpower para el cargo Técnico Soporte Informático, Cristopher Vargas. Periodo 01 de febrero al 03-05-2024. | 3.332.196 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48338 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | Material proximo crucero PELAGUIN 2024. CONTACTAR MANUEL ROJAS Y JORGE CASTILLO PARA ENTREGA. | 405.884 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48339 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76117488-6 | COMPRA BASUREROS PARA BASE PUNTA ARENAS | 68.480 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48341 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | Solicitud combustible para vehiculos Ifop Petroleo $ 3.000.000 | 3.000.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48340 | SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 76756768-5 | MATERIALES PARA TERRENO Y EMBARQUE AÑO 2024 PROYECTO CRUSTACEOS | 593.905 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48342 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Complementa OC 48189 Cambio de pasajes Rosa Garay IPC - SCL 22/03 15:00 hrs. | 212.288 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48343 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Compra según cotización 280224 - Ropa de trabajo Sindicato Norte año 2024. | 3.078.197 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48344 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | BATERIA PARA CAMIONETA MAZDA HJDJ-56 SEDE PUNTA ARENAS | 97.800 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48345 | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 65999669-3 | Pago de inscripción en curso del Programa Summer School en Propiedad Intelectual OMPI-INAPI 2024, para Lorena Álvarez. Esta inscripción debe ser pagada antes del 1 de marzo, acorde a lo indicado por Gastón Vidal. Se adjunta programa y forma de pago. | 100 | DOLAR OBSERVADO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48346 | BORIS REINALDO JACOME SEPULVEDA | 9835197-3 | Elaboración de expediente para presentar en SSFFAA para dar término anticipadon a Concesión de Iquique. proveedor único Boris Jacome Monto $1.100.000 mas impuestos. | 1.100.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48347 | SERV. MEDICOS SISSY VERMONTT FIGUEROA LTDA. | 76447032-K | Atenciones Psicológicas y Psiquiátrica trabajadora de Sede Iquique. | 410.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48348 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76117488-6 | UTILES DE ASEO AÑO 2024 PROYECTO BENTONICOS | 64.869 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48349 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA BASE PUNTA ARENAS 2024 | 558.705 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48350 | ADOBE INC. | 1076 | Renovación licencias Adobe Acrobat Pro DC Vence 04/12/2024 | 2.986.418 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48351 | MS MARINE ELECTRONIC SPA | 77362272-8 | URGENTE!! COTIZACION 1457 | 755 | DOLAR OBSERVADO | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48352 | Pesquera Nigeria Lagos Spa | 76734062-1 | Pago arriendo embarcacion L/M Linares viaje realizado el 3 de febrero 2024 en la Región de La Araucanía ($3.515.000 impuestos incluidos), correspondiente a la PINV. Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta, regiones de Valparaíso a Los Ríos, 2024. Se anuló requisición 45981-31 dado que el proveedor no dio VB al contrato. | 3.515.001 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48353 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | BAUL WENCO 100 LTS, INCLUYE FLETE. REQ 45931. | 25.980 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48355 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Jeremy Jorquera (21.552.826-K) | 99.046 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48357 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | Arriendo de teléfono satelital según cotización 2410 - Para embarque artesanal en Lebu. | 289.170 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48356 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | Compra según cotización 24605649 - Trajes térmicos Sindicato Norte año 2024. | 684.250 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48087 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Ropa de trabajo 2024 sede Punta Arenas. | 597.856 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48086 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | Pedimento de combustible para Crucero RECLAN (45 mts3) - 45.000 Lts. Se adjunta detalle. | 42.512.697 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48085 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | PASAJES AEREOS PUNTA ARENAS SANTIAGO: PABLO SALGADO 15 FEBRERO CESAR ALARCON 18 FEBRERO ROBERTO RAIMAPO 18 FEBRERO | 487.806 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48084 | INGES LTDA | 76567094-2 | ARTICULOS DE OFICINA PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 190.385 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48083 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Complementa OC 48067 Ropa de Trabajo Sede Talcahuano. | 6.981 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48082 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Adrian Ibieta preparacion materiales crucero RECLAN34 sesgo de orilla, alojamiento dias 12 al 14 de febrero. | 154.224 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48081 | DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA | 76746667-6 | TOALLAS DE PAPEL PARA OFICINA PUNTA ARENAS | 323.278 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48080 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | ARRIENDO ANUAL TELEFONO SATELITAL2024. ENERO A MARZO 656-159 MARZO A DICIEMBRE 656-170 LINEA 881623408736 USUARIO ma CAROLINA ZUÑIGA | 3.213.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48079 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | ARRIENDO TELEFONO SATELITAL ENERO A DICIEMBRE 2024 LINEA 881652427349 PROYECTO CRUSTACEOS | 3.213.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48078 | SEGUNDO ESTEBAN LICANCURA VERA | 17912632-K | OC PROVIENE DE CONTRATO N°45682-30 TRANSPORTE PARA ESTUDIO DE PATRONES MIGRATORIOS DE JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) MEDIANTE EL MARCAJE Y RECAPTURA, PARA EL “PROGRAMA DE ESTUDIO BIOLÓGICO DE LA JIBIA EN CHILE, CON ÉNFASIS EN TASAS DE RENOVACIÓN Y CRECIMIENTO, AÑO 2024” (REGIÓN DEL BIOBIO) SEGUNDO ESTEBAN LICANCURA VERA | 7.500.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48077 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Pasaje aereo, Adrian Ibieta preparacion materiales crucero RECLAN34 sesgo de orilla pasaje CCP-SCL Ida 12/02 regreso 14/02 se ocupan los fondos del pasaje no utilizado por Rosa Garay oc 47981, por error del proveedor no se produjo el vuelo, por tanto, esos fondos se utilizan ahora al ser el precio mas conveniente cotizado. | 68.100 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48076 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Pedimento de Máquinas para crucero RECLAN. Se adjunta detalle. | 589.631 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48075 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | Item: 2.4 cta.4521448 Víveres para estadía en Puerto del B/C Abate Molina. Recalada el 06/02/2024 Coordinar con DOM.Se adjunta detalle. Proveedor recurrente Distribuidora Carnes | 535.393 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48074 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.4 cta.4521448 Víveres para estadía en Puerto del B/C Abate Molina. Recalada el 05/02/2024 Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 626.999 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48073 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.7 AM Artículos de Aseo Estadia en Puerto del B/C Abate Molina Recalada el 05/02/24. Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 149.524 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48072 | TOTAL ENERGIES MARKETING CHILE SA | 95861000-9 | 600 Lts. de aceite Disola M-4015 (3 tambores) Se adjunta solciitud. | 1.654.049 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48071 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | ARTICULOS DE OFICINA PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 214.966 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48070 | CRISTINA ELVIRA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | Item.: 2.8 DOM 03 timbres IFOP-DOM, se adjunta detalle. | 66.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48069 | CRISTINA ELVIRA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | 02 timbres: Uno para Capitán y el otro para Jefe de Máquinas del B/C Dra. Barbieri | 44.000 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48068 | CODELPA CHILE S.A. | 94668000-1 | Item: 2.7 AM Entregar en IFOP-Valparaíso Coordinar con DOM. | 56.602 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48067 | APRO LTDA. | 86887200-4 | COTIZACIONES 167546-167748 Ropa de Trabajo Sede Talcahuano. | 5.735.888 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48066 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | COTIZACION 24571927 Ropa de Trabajo Sede Talcahuano. | 2.761.871 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48065 | SEGURYCEL S.A. | 99510910-7 | COTIZACION 10246465 Ropa de Trabajo Sede Talcahuano. | 2.474.141 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48064 | TRECK S.A. | 96542490-3 | COTIZACION 1369081 Ropa de Trabajo Sede Talcahuano. | 2.230.060 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48063 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | UTILES DE ASEO PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 93.405 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48062 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76117488-6 | UTILES DE ASEO Y ARTICULOS DE OFICINA PROYECTO CRUSTACEOS PARA EL AÑO 2024 | 138.727 | CLP | |
2024 | Febrero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 48061 | MERCK S.A. | 80621200-8 | MATERIAL LABORATORIO COTIZACION R-8412418.1 | 186.592 | CLP | |
2024 | Febrero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 48060 | John Paul Zepeda Monárdez | 18633070-6 | OC PROVIENE DE CONTRATO N°45680-24 TRANSPORTE PARA ESTUDIO DE PATRONES MIGRATORIOS DE JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) MEDIANTE EL MARCAJE Y RECAPTURA, PARA EL “PROGRAMA DE ESTUDIO BIOLÓGICO DE LA JIBIA EN CHILE, CON ÉNFASIS EN TASAS DE RENOVACIÓN Y CRECIMIENTO, AÑO 2024” (REGIÓN DE COQUIMBO).John Paul Zepeda Monárdez | 7.500.000 | CLP |