Updated: Enero de 2025
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
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2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52451 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | OC proviene de COMPRA AGIL ID 1049-67-COT25. Arriendo de equipo CTD para uso en Tortel. Para los días 24 y 25 de Febrero 2025. | 187.500 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52453 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | COMPLEMENTA FALTANTE DE ROPA PARA OC José Saravia y Mauricio Retamal de Lebu | 196.576 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52457 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID:1049-96-AG25 ID:1049-108-COT25 B/C Abate Molina, Liquidos en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. | 88.536 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52458 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID:1049-97-AG25 ID:1049-107-COT25 B/C Abate Molina, Abarrotes en Puerto Valparaíso, Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. | 428.341 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52460 | MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA | 77045691-6 | Bolso para transporte de material de muestreo. S. Varas M. Castillo Compra agil ID: 1049-87-COT25 ID: 1049-98-AG25 | 92.489 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52462 | FEYSER ETIQUETAS SPA | 78076084-2 | Impresión guía de especies versión ingles para reunión de la Comisión de la OROP-PS. El CC es provisional y debe modificarsecuando se cuente con un CC para el evento. Compra agil ID: 1049-111-COT25 ID: 1049-101-AG25 | 1.570.800 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52464 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID:1049-102-AG25 ID:1049-105-COT25 B/C Abate Molina, Víveres en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. Se adjunta detalle.(68 ítems). | 343.993 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52465 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID: 1049-103-AG25 ID: 1049-109-COT25 B/C Abate Molina Víveres en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. | 2.288.370 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52466 | URBAN CONNECTIONS | 1298 | 12ª reunión del Comité de Finanzas y Administración (FAC12) se llevará a cabo del 11 al 15 de febrero de 2025, en Santiago, Chile. (Convenio de la OROPS-PS (SPRFMO) | 1.084 | YEN JAPONES | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52467 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | 150 pilas AA para utilizar en las luces LED del experimento contemplado en el objetivo n°1 del ASIPA 2025. Compra agil ID: 1049-127-COT25 ID: 1049-105-AG25 | 98.175 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52468 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | Pasajes aereos Santiago-Balmaceda-Santiago Ida: 2 de febrero, vuelta: 4 de febrero Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. Compra agil ID: 1049-130-COT25 ID: 1049-106-AG25 | 820.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52469 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID:1049-107-AG25 ID:1049-122-COT25 B/C Abate Molina, Artículos de aseo en Puerto Valparaíso, Coordinar con DOM entrega para el 04/02/2025. | 200.039 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52470 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID: 1049-108-AG25 ID: 1049-125-COT25 B/C Abate Molina, Pedimento Puente (18 ítems) Entregar en Puerto Valparaíso 04/02/2025 | 101.828 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52472 | ADRIÁN BACIGALUPO FALCÓN | 7281729-K | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 8.993.680 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52473 | KROM SPA | 77976921-6 | Confección de un letrero según las especificaciones que indica la Directemar que indique Concesion Marítima. Compra agil ID: 1049-132-COT25 ID: 1049-109-AG25 | 476.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52474 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | ID:1049-110-CM25 B/C Abate Molina Pedimento Petróleo Crucero RECLAN (Febrero-Marzo 2025) 60 mts3 (60.000 Lts.). Se adjunta solicitud del buque.Coordinar con DOM. Entregar en Puerto Valparaíso 05/02/2025 por confirmar. | 57.873.600 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52475 | NUÑEZ MONTANER LEONARDO | 7776782-7 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 8.993.680 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52476 | MAGGI CAMPOS CLAUDIO | 8850856-4 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 17.987.360 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52477 | TORRIJOS KNEER CLAUDIA | 8564953-1 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 8.993.680 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52478 | VARGAS VALENZUELA ANA | 12725337-4 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 8.993.680 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52479 | BAGNARA VIVANCO MANUEL FERNANDO | 10885838-9 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 13.144.609 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52480 | ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN | 7296832-8 | HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 | 8.993.680 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52481 | BANCO INTERNACIONAL | 97011000-3 | ARRIENDO DE OFICINA EN IQUIQUE PERIODO AÑO 2025 | 858 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52482 | BANCO INTERNACIONAL | 97011000-3 | ARRIENDO DE OFICINA EN PTO. AYSEN PERIODO AÑO 2025 | 385 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52484 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | ID: 1049-112-CM25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.5 cta. 4521407 10.000 Lts. Petróleo (10mts3) Entregar en Astillero ASENAV en Avenida España N° 1135 Valdivia. Horario por confirmar. | 10.244.400 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52485 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | URGENCIA, B/C Dra. Barbieri Pasaje Sr.Jeremy Jorquera Estay - Rut: 21.552.826-k F/N 27-03-2004 Santiago - Valdivia sólo dia el 31/01/2025. | 270.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52486 | DIST.DE ART.MEDICOS PEREZ LTDA. | 89752800-2 | material de vidrio laboratorio segun oc 1049-113-ag25 | 127.526 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52487 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 71540100-2 | Prestación de servicios para la "Determinación de la ecología trófica de especies altamente migratorias, año 2024". Se adjunta correo con solicitud, los correos enviados de respaldo, TTR de la prestación de servicios, propuestas técnicas recibidas y criterios de evaluación. | 12.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52488 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento en Coyhaique Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. | 800.301 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52490 | MERCK S.A. | 80621200-8 | COTIZACION R-9986890.1 REACITVOS LABORATORIO PREEMBARQUE | 584.528 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52491 | LOS ALQUIMISTAS SPA | 76300964-5 | COTIZACION 1020877 REACTIVOS LABORATORIO PREEMBARQUE | 699.720 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52202 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | ID: 1049-39-COT24 ID: 1049-1-AG25 Pasaje Aereo Concepcion - Santiago Pasajero Adrian Ibieta fecha 06-01-2025 con equipaje en bodega Embarque ABATE MOLINA crucero RECLAS | 258.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52204 | EVOLUCION SPA | 77989117-8 | ID: 1049-3-AG25 ID:1049-45-COT24 B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB Pasajes Sres. PHU-BSB-ITO Stgo-Temuco-Stgo. Ida: LA 25, 08/01/25 y Regreso: LA 38, 09/01/25 PM.Motivo: Reunión en ASENAV (trabajos en Dra. Barbieri) | 1.428.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52205 | UNISOURCE INGENIERIA LTDA. | 77692300-1 | Se requiere plan de renovación de datos para estaciones meteorologicas: Isla Alacrán, Arica Chipana, Iquique Caldera Topocalma Lengua de Vaca, Coquimbo Este servicio lo tenemos contratado con la empresa Unisource por renovaciones anuales (ellos nos vendieron la estación) Se adjunta correo con solicitud y cotización renovacion de noviembre-24 a noviembre-25 | 1.380 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52208 | STI PESC ART. MARISCADORES RECOLECT. CALETA HUIRO | 72441200-9 | Regularización pago de prestación de servicios Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Huiro Corral Se adjunta correo con solicitud y antecedentes | 952.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52209 | SERVICIOS Y SOLUCIONES GASTRONÓMICAS CJV LIMITADA | 78040802-2 | ID: 1049-32-COT24 ID: 1049-5-AG25 Servicio de cafetería para 25 personas Auditorio IFOP, Taller Estudio de la Variabilidad espaciotemporal de micro plásticos en el mar de Chile mediante metodologías automatizadas Lunes 06 de enero a las 10:40 hrs. Viernes 10 de enero 15:30 hrs. | 299.880 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52211 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Compra de pasajes mediante compra agil ID: 1049-40-COT24 ID: 1049-8-AG25 Sebastian Novoa P-682124 Concepcion - Santiago - Concepcion Rodrigo Huaiquipan P-682124 Santiago - Pto montt - Santiago David Cabrera - Carlos Guajardo P-581216 Pto montt - Pta arenas | 962.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52212 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | .OC REEMPLAZA ORDEN 51836 POR CAMBIO DE REGION DE DESPACHO, B/C Abate Molina. Petróleo (70.000 Lts.) Entregar Puerto VALPARAISO el 03/01/25 Coordinar con DOM. | 65.700.145 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52213 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | SERVICIO DE BANDA ANCHA DUO, VOZDUO 900/600 MB (DUO MIGRA) PARA PUERTO NATALES | 37.990 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52220 | INVERSIONES RC SPA | 77238205-7 | ID: 1049-35-COT24 ID: 1049-11-AG25 PEDIDO DE SUPLEMENTOS PARA OC ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 REQUISICIONES: 49370 P-581218 49387 P-581216 49388 P-581215 49389 P-581219 | 1.283.891 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52227 | NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO | 5561040-1 | ID: 1049-42-COT24 ID: 1049-12-AG25 Resmas para DAF | 368.900 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52206 | STI PESCADORES ARTESANALES BUZOS MARISCADORES - A | 65140810-5 | Regularización pago de prestación de servicios Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Chauman Se adjunta correo con solicitud y antecedentes | 2.500.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52207 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | Compra pasaje aereo por convenio marco ID:1049-4-CM25 Camilo Torres, RUT: 16.698.439-4 | 181.936 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52210 | MAICOL YONATHAN AVENDAÑO AGUILAR | 22310538-6 | Práctica profesional en IFOP Ancud, desde el 17-12-2024 al 21-02-2025 | 132.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52214 | TITANIUM SPA | 78003427-0 | ID: 1049-34-COT24 ID: 1049-6-AG25 B/C Abate Molina - Crucero RECLAS 416 Lts. Aceite Disola 4015 Entregar en Valparaíso 03/01/25 Coordinar con DOM | 5.000.380 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52218 | AG. ADUANA SERGIO ETCHEVERRY Y CIA. LTDA | 78616120-7 | PROVISION DE FONDOS DESPACHO INTERNO 66244 EQUIPO CTD | 1.182.265 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52219 | CRISTIAN SANTIAGO ZAMORANO ALVARADO | 20359701-0 | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DEP Valpaaraíso, desde el 06-01 al 07-03-2025. | 227.333 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52221 | CLAUDIA BELEN GONZÁLEZ CAUCAMAN | 21069380-7 | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DEP Valpaaraíso, desde el 06-01 al 07-03-2025. | 227.333 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52223 | CATALINA ALEJANDRA VERA VALDEVERDE | 20500372-K | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DMA, Punta Arenas, desde el 06-01 al 07-03-2025. | 227.333 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52224 | ALEXZANDER ANDRÉS ORTEGA GONZÁLEZ | 20302150-K | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DOMA Valparaíso, desde el 02-01 al 06-02-2025. | 132.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52225 | ALEX ANDRÉS MANCILLA SUBIABRE | 20294995-9 | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DGM Pta. Arenas, desde el 06-01 al 03-03-2025. cargar a cc. 581-218 y 581-223. | 209.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52226 | JAVIERA IGNACIA CARRERA CAVIERES | 21255192-9 | RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para Centro Invesstigación putemun, desde el 03-01 al 28-02-2025. | 209.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52228 | LABORATORIO CALMANREP SPA | 77739162-3 | ID: 1049-29-COT24 ID: 1049-7-AG25 MANTENCION CAMPANAS Y BALANZAS LAB HUMEDO E HISTOLOGIA. | 1.400.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52229 | CONSTRUCCIONES ALEJANDRO ERNESTO OSORIO DONAIRE E. | 77304596-8 | ID: 1049-16-COT24 ID: 1049-47-AG24 Reparación de escala de mármol edificio central | 308.829 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52230 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | SEGUN CONVENIO Asistente de SS GG para el Centro de Investigación Hueihue. | 2.241.811 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52235 | MAKAT SpA | 77589289-7 | B/C Abate Molina -Crucero RECLAS Pedimento Máquina Compra agil ID: 1049-28-COT24 ID: 1049-15-AG25 | 1.056.113 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52236 | JULIO VEGA MELLADO | 6578654-0 | MANTENCION EQ DE LABORATORIO PE IQUIQUE Compra agil ID: 1049-37-COT24 ID: 1049-13-AG25 | 1.857.590 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52237 | JULIO VEGA MELLADO | 6578654-0 | MANTENCION EQUIPOS PE ARICA Compra agil ID: 1049-38-COT24 ID: 1049-16-AG25 | 1.487.500 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52238 | DIPROLAB LTDA. | 78027120-5 | COMPRA DE 25 LITROS DE EXTRAN ALCALINO Y 10 LITROS DE ACETONA GRADO p.a., PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, TALCAHUANO (ISLA ROCUANT) Compra agil ID: 1049-43-COT24 ID: 1049-17-AG25 | 427.305 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52240 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB se adjunta conmvenio con recargo por servicio del 5% sobre monto neto. Reserva de Hotel en Valdivia del 8 al 9 ENERO, para Sres. Patricio Herrera U.-Rut: 8.3650.7-9 /Bruno Siclari B.-Rut: 9.763.649-4 e Ivan Toro Omar: Rut: 11.261.087-1 Desde el 08/01/25 hasta el 09/01/25 | 287.610 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52241 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento para Gonzalo Olivares y Johanna Rojas en Pto Natales para los días 13 al 14 de enero (una noche) y, alojamiento para Gonzalo Olivares en Punta Arenas para los días 14 al 17 de enero (3 noches). | 700.367 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52242 | TOTAL ENERGIES MARKETING CHILE SA | 95861000-9 | URGENCIA POR ZARPE, B/C Abate Molina - Crucero RECLAS, 416 Lts. Aceite Disola 4015 Entregar en Talcahuano 22/01/25 Coordinar con DOM | 1.270.920 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52248 | BODEGAJE Y LOGÍSTICA MARIA P. FERNÁNDEZ G. EIRL | 77496305-7 | Renovacion Convenio Arriendo Bodega Proveedor "Bodejgaje Fernandez" Ajustar valor $169.000 mas IPC | 2.119.260 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52250 | BARRAZA ZUÑIGA JORGE EDUARDO | 8593101-6 | RENOVACION CONTRATO ARRIENDO OFICINA BALMACEDA 252 PUERTO MONTT- GENERAR ANEXO DE CONTRATO PERIODO 12 MESES CANNON MENSUAL 152,67, QUE CONTEMPLA UN 5% DE REAJUSTE CAMBIAR CLAUSULA DE AVISO DE TERMINO POR 30 DIAS ANTICIPACION | 1.832 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52251 | TWSOCIAL SPA | 76252357-4 | Desarrollo aplicación móvil I-FAN. Se adjuntan TTR y cotizaciones. Se requiere contratar a la empresa TW Group ya que es la oferta más conveniente. Cargar 50% al 656170 y 50% al 656179. La forma da pago es: Cuota 1: 25% (Inicio proyecto) 82,5 UF + IVA Cuota 2: 25% (30 días) 82,5 UF + IVA Cuota 3: 20% (60 días) 66 UF + IVA Cuota 4: 30% (90 días) 99 UF + IVA | 14.800.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52252 | PALMA Y VERGARA LIMITADA | 76005754-1 | Licitación evaluación machas. M$14000. Pedir 3 cotizaciones. TTR adjuntos. | 14.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52253 | SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL | 76425001-K | Evaluación macroalgas Atacama. M$18000.Pedir 3 cotizaciones | 18.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52254 | SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL | 76425001-K | Evaluación Macroalgas Incremental. M$18000. Pedir 3 cotizaciones. TTR Adjunto | 18.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52259 | SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL | 76425001-K | Evaluación directa Chascos. M$16000. 3 cotizaciones. TTR adjunto. | 16.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52260 | SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL | 76425001-K | Licitación cerrada. 3 cotizaciones.M$16000. TTR adjunto | 16.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52261 | ARANCIBIA MCLEOD Y CIA. LTDA. | 77602560-7 | SERVICIO DE ASEO EDIFICIO PUNTA ARENAS DESDE ENERO 2025 HASTA OCTUBRE 2025 | 15.254.149 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52262 | BRUXAS S.A. | 78774370-6 | Renovacion Empresa de Aseo. Se adjunta Memo 241 | 14.015.959 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52263 | NAVARRO Y NAVARRO LTDA. | 78853700-K | Solicitud anual para Fumigación-Sanitización Sede Arica año 2025. Proveedor único establecido. Enero-abril-julio-octubre 2025. | 1.447.516 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52265 | SERVICIOS DE ASEO MM SPA | 76945541-8 | RENOVACION CONTRATO SERVICIO ASEO OFICINAS Y LAVADO CAMIONETAS -BALMACEDA PUERTO MONTT - CREAN (PADRE HARTER) PUERTO MONTT - OFICINA CALBUCO PROVEEDOR SERVICIOS ASEO MM, VALORES SE MANTIENEN AÑO 2024 | 31.178.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52266 | JENNIFER SANCHEZ AGUILA | 15007348-0 | RENOVACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (40283-150) TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEDE ARICA JENNIFER SANCHEZ A. UNICO PROVEEDOR SERVICIO NOCTURNO PARA LOS O.C. EMBARCADOS. | 5.520.240 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52267 | CLAUDIO ANDRADE VALDES | 13525552-1 | RENOVACION CONTRATO SERVICIO SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025 PROVEEDOR CLAUDIO ANDRADE VALORES SE MANTIENEN PARA EL AÑO 2025 | 6.783.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52268 | GEOVEC LTDA. | 76907209-8 | SOLICITA EXTENSION SERVICIO DE FUMIGACION ENERO-DIC 2025 | 57 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52269 | BIOGREEN CLIMATIZACION SPA | 77621258-K | SOLICITA EXTENSION DE CONTRATO AIRE ACONDICIONADO ENERO-DICIEMBRE AÑO 2025 BASE TALCAHUANO | 12.588.480 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52270 | VILLALOBOS NAIMAN JOEL | 9185215-2 | Solicitiud de personal para vigilancia y mantención de equipos e infraestructura en centro Putemun año 2025. Priorizar servicios de Joel Villalobos por valor mas barato y experiencia. | 24.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52271 | CARLOS A. REYES VILLALON | 6966716-3 | Traslado mensual de funcionarios IFOP Putemun, ida y regreso para 2025. Provedor sugerido, Carlos Reyes por menor costo, responsabilidad y seiredad en el servicio.l | 12.300.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52272 | H G Y B SERVICIOS ASOCIADOS LTDA. | 77564140-1 | Servicio de fumigación sede central y bodega .año 2025 Se sugiere proveedor Proex Chile porque es mas completo el presupuesto del servicio , incluyendo ademas control del dengue e instalación de totem de alcohol gel . | 3.719.940 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52273 | TRANSPORCAR SPA | 76203085-3 | Continuidad servicio transporte de pasajeros año 2025 | 9.083.355 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52276 | SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO | 78384170-3 | 3 mochilas para notebook, pack teclado + mouse inalambrico y teclado para equipo Lenovo. Compra agil ID: 1049-41-COT24 ID: 1049-24-AG25 | 213.843 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52282 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID: 1049-9-AG25 ID: 1049-44-COT24 OC reemplaza 52216 por diferencia, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025 Pedimento de víveres Entregar en Puerto Valparaíso el 03/01/2025.Se adjunta detalle. Coordinar con DOM | 6.484.548 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52283 | DIMERC SA. | 96670840-9 | OC que regulariza el atraso en la entrega de los jabones por parte del proveedor. -Solicitud insumos para los baños Edificio Valpo -Jabón: 10 cajas x 6 (60 unidades en total). | 280.459 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52290 | TURISMO TAJAMAR S.A. | 85633900-9 | Pasajes Aereos para: Andrés Varas Gómez 17.237.532-4 Catherine Grendi 10.316.088-k Compra agil: ID: 1049-20-COT25 ID: 1049-35-AG25 | 717.304 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52294 | GRUPO M&F SPA | 77132416-9 | Solicitud de extensión de Servicio de Vigilancia. Complemento de la O.C. 51747 se debe adicionar un mes más, hasta las instalaciones de 2 cámaras adicionales de vigilancia por parte de Prosegur. | 2.975.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52298 | EMP.CONSTRUCTORA DE ESTACIONAMIENTOS LTDA. | 85838600-4 | Servicio arriendo estacionamiento 504-B, 510-B y 505-C para vehiculos Ifop (3) año 2025 Proveedor: Empresa constructora Estacionamientos Ltda. | 3.315.599 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52299 | GABRIELA FUENTEALBA KLAGGES | 9461974-2 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 7.362.036 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52301 | GONZALEZ SANCHEZ JUAN JUSTO | 4758755-7 | Solicita modificación cláusula 2° Contrato Arriendo Ofic. Caldera, vig. desde 2003 con Sr. Juan González Sánchez. El canon de arriendo se ha mantenido sin cambios desde Mayo 2015. Se adj. antecedentes. | 204 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52302 | COMERCIAL NOVO SPA | 77826248-7 | MATERIALES CRUCERO RECLAN34 Compra agil ID: 1049-24-COT25 ID: 1049-40-AG25 | 738.128 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52303 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMI | 76955038-0 | Materiales escritorio DER Compra agil: ID: 1049-22-COT25 ID: 1049-41-AG25 | 321.809 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52304 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aéreos Stgo - Santa Marta (Colombia) - Stgo. Jorge Miranda Aguilera Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Compra agil: ID: 1049-41-COT25 ID: 1049-39-AG25 | 1.540.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52305 | CERTERA SOC DE SERVICIOS DE COMUNICACION LTDA | 76374076-5 | ID 1049-42-AG25 ID 1049-47-COT24 B/C Abate Molina, Item.: 2.7 AM Servicio de Traducción de Manual de B/C Abate Molina (Inglés-Español) | 436.968 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52306 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aéreos Stgo - Santa Marta (Colombia) - Stgo. Jaime Gonzalez Maria Graciela Manquehual Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Compra agil: ID: 1049-41-COT25 ID: 1049-39-AG25 | 3.080.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52307 | MAKAT SpA | 77589289-7 | PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplio con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Pedimento Cocina, Entregar Pto. Valparaíso 03/01/2025, Se adjunta detalle | 466.956 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52308 | MAKAT SpA | 77589289-7 | PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplió con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Pedimento Cubierta Entregar en Pto. Valparaíso el 03/01/25 Se adjunta detalle | 1.908.106 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52309 | BIOQUIMICA.CL.SA | 76563320-6 | Compra de: 1 lupa estereoscópica (tipo microscopio). Unidad de apoyo para la extracción de otolitos sagitales de dorado de altura. Reposición de equipo que fue hurtado de la sede. Sin existencias en otros laboratorios del departamento. Compra agil: ID: 1049-33-COT25 ID: 1049-43-AG25 | 142.800 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52310 | MAKAT SpA | 77589289-7 | PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplió con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Entregar en Puerto Valparaíso 03/01/25, Se adjunta detalle Coordinar con DOM | 2.165.681 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52311 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | ID: Nº1049-45-AG25 ID: 1049-46-COT25 B/C Dra. Barbieri Item: 2.8 DB Pasaje Santiago - Valdivia 20/01/2025 sólo ida (LA 43 a las 12:51 hrs.ó SKY 125 a las 13:37) (el más conveniente) Sr. José Salaza Tapia-Rut:17.808.252-3 F/N 30-07-1991 con maleta en Bodega. | 252.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52314 | PEÑA CANO CAUPOLICAN | 6357287-K | B/C Dra. Barbieri Item: 2.1 cta. 4521419 Servicio de lanchaje en Puerto Valparaíso año 2025 por $10.000.000.- | 10.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52315 | PEÑA CANO CAUPOLICAN | 6357287-K | B/C Abate Molina Item.: 2.1 ct. 4521419 Servicio de lancha en puerto Valparaíso, año 2025 por $ 10.000.000.- | 20.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52316 | TNT EXPRESS CHILE LIMITADA | 88192900-7 | Servicio correpondencia y bultos, empresa Fedex año 2025 | 13.895.908 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52317 | CACERES SOTO MARIO | 13881028-3 | Anexo para el contrato N°48629, consultoría Mario Cáceres Adjunto correo con solicitud y detalles de las modificaciones MOTIVO DE LA SOLICITUD: IFOP no podrá entregar a tiempo al consultor la solicitud de cambios u observaciones al documento que está elaborando, ya que, en el marco de la CPPS, Colombia no podrá entregar hasta la segunda quincena de enero 2025 sus observaciones. Por lo anterior, el segundo pago se hará con el documento que contenga las observaciones que hagan Perú, Ecuador y Chile y, finalmente, el tercer pago con las observaciones de los cuatro países. | 793.013 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52319 | GRAFICAS VITRIAL SPA | 78084123-0 | ID: 1049-48-AG25 ID: 1049-28-COT25 B/C Abate Molina. Item.: 2.1 cta. 4521419. Señalética autoadhesiva y fotoluminiscente de Emergencia y Salvataje (55 ítems) (Medidas 15 cms. x 15 cms.) Se adjunta listado. Coordinar con DOM | 826.027 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52320 | SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL ORLANDO MAURICIO GARR | 76372243-0 | Confección de un letrero según las especificaciones que indica la Directemar que indique Concesion Marítima. Compra agil: ID: 1049-48-COT25 ID: 1049-49-AG25 | 500.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52321 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LIMITADA | 78367110-7 | COTIZACION QM 3333.24 MANTECION PREVENTIVA DEL PROVEEDOR. | 1.856 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52323 | Comelec E.I.R.L | 76382325-3 | ADAPTADORES PERSONAL DIP. Compra agil ID: 1049-53-COT25 ID: 1049-51-AG25 | 29.998 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52324 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. | 83547100-4 | Arriendo de vehiculo para Andrés Varas Gómez, 17.237.532-4 Catherine Grendi 10.316.088-k Se hace via cotizacion ya que se agotaron todas las instancias con mercado publico y el arriendo es urgente para mañana. Se adjunta documentacion Arriendo de vehiculo | 295.695 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52328 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Reserva N° 20168628 Alojamiento para Alejandro Dal Santo Cid RUT 9.291.640-5 | 71.482 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52333 | BRUNO FRITSCH S.A. | 84807200-1 | SOLICITA CAMBIO DE DISCO CAMIONETA INSTITUCIONAL LWDL-87 Compra agil: ID: 1049-52-COT25 ID: 1049-59-AG25 | 1.213.185 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52334 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID: 1049-58-AG25 ID: 1049-23-COT25 B/C Abate Molina. Artículos de Aseo Crucero RECLAS en recalada intermedia 21/01/2025 Puerto Talcahuano por confirmar. Coordinar con DOM., Se adjunta detalle (19 ítems) | 1.007.871 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52336 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | ID: 1049-60-CM25 CONVENIO MARCO. B/C Abate Molina. 30 mts.3 de petróleo (30.000 Lts.). Crucero RECLAS en recalada intermedia Puerto Talcahuano 22/01/2025, a confirmar. Coordinar con DOM. Se adjunta requerimiento. | 27.928.740 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52338 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aereos Stgo-Conce 28/01/24 Conce-Stgo 31/01/24 Camilo Torres, Catalina Campos, Johanna Rojas Compra agil: ID: 1049-55-COT25 ID: 1049-61-AG25 | 912.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52340 | CRISTIAN EDUARDO ALLENDE TAPIA | 14183198-4 | Arriendo camioneta 4x4 con pick up Retiro y entrega en aeropuerto Concepción, del 28 al 31 de enero de 2025. Compra agil ID: 1049-30-COT25 ID: 1049-63-AG25 | 357.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52342 | DELTA MEDICAL SPA | 77429003-6 | MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE PREEMBARQUE TALCAHUANO. Compra agil ID: 1049-49-COT25 ID: 1049-66-AG25 | 1.800.001 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52344 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. | 83547100-4 | OC COMPLEMENTARIA A OC 52324 POR CAMBIO DE TARIFA POR CAMBIO DE VEHICULO | 38.100 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52345 | MAKAT SpA | 77589289-7 | ID: 1049-67-AG25 ID: 1049-57-COT25 B/C Abate Molina. Carnes y otros Víveres Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano Coordinar con DOM Se adjunta detalle | 1.312.094 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52346 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | B/C Abate Molina. Recalada intermedia Reserva de Hotel en Talcahuano para Sr. Patricio Herrera U.- Rut: 8.365.0079. F/N 24-10-1959, desde el 20 al 22 de enero 2025. | 161.610 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52348 | SOTHBRIDGE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99288000-7 | B/C Abate Molina Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para BC Abate Molina por $ 45.000.000.-. Southbridge y Unnio Insurance(31/12/2024 al 31/12/2025) | 36.566 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52349 | UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. | 76173258-7 | B/C Abate Molina Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para BC Abate Molina por $ 45.000.000.-. Southbridge y Unnio Insurance(31/12/2024 al 31/12/2025) | 9.000 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52350 | SOTHBRIDGE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99288000-7 | B/C Dra. Barbieri Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para Dra. Barbieri por $ 86.000.000.- Southbridge y Unnio Insurance (31/12/2024 al 31/12/2025) | 63.778 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52351 | UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. | 76173258-7 | B/C Dra. Barbieri Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para Dra. Barbieri por $ 86.000.000.- Southbridge y Unnio Insurance (31/12/2024 al 31/12/2025) | 9.000 | DOLAR OBSERVADO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52352 | OLGA BERONICA TELLEZ BARRIA | 10160975-8 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 2.865.792 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52353 | VALENTE IMPRESORES LIMITADA | 89504200-5 | Impresión de folletos versión español e ingles para reunión de la Comisión de la OROP-PS. Compra agil: ID: 1049-61-COT25 ID: 1049-68-AG25 | 1.292.935 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52354 | ALVARADO VELASQUEZ RAUL ALFREDO | 6316378-3 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 3.343.776 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52355 | PINTO CHACON ROBERTO RAMON | 6429305-2 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 222 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52356 | INMOBILIARIA TERRAMATER LTDA | 76264990-K | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 288 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52357 | STI PESCADORES ART.DE CALETA EL PIOJO DE NIEBLA | 71506100-7 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 1.800.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52358 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL | 65602590-5 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 960.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52359 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento en Toulouse Francia para Juan Faúndez Alvarado 14.364.577-0 Desde el 26 enero al 08 febrero 2025 Motivo: Capacitación en la Université Toulouse - Paul Sabatier, Francia. | 1.645.094 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52360 | OCEANNET CONSULTORIA Y SISTEMAS AMBIENTALES S.L | 1082 | OC PROVIEVE DE RESOLUCIÓN N°012: AUTORIZA CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL POR FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO CON PROVEEDOR INTERNACIONAL OCEAN NET SL PARA LA ADQUISICIÓN DE SCANNER DE ALTA RESOLUCION PARA PLANCTON MV ZOOMSCAN (MV). Compra de equipo para digitalización de muestras históricas (1960-2024) de Zooplancton Marino de IFOP | 30.100 | EURO | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52361 | TERMINAL PESQ.ARTESANAL DE CARELMAPU SOC. RESP. LT | 77179390-8 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 2.400.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52362 | ELIANA ARMANDINA GUERRERO SERON | 9347003-6 | ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS | 3.235.320 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52363 | CARRASCO LIENLAF DORALIZA DEL CARMEN | 10239524-7 | SOLICITA EXTENSION DE ARRIENDO OFICINA LEBU ENERO-DIC 2025 CARGAR CC 581216-581224-581215 | 4.794.288 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52364 | SANTIAGO PATRICIO HENDRIKSEN FUSTER | 5759610-4 | ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE CALETA DUAO Y CONSTITUCION | 3.034.440 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52365 | COMITE ADMINISTRACION CALETA DUAO | 65887370-9 | ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE CALETA DUAO Y CONSTITUCION | 1.800.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52366 | EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL | 61956700-5 | RENOVACION CONTRATO 2025 ARRIENDO OFICINA MUELLE PRAT | 68 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52367 | INMOBILIARIA TRANSWORLD LTDA | 78386150-K | ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS | 28.059.912 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52232 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Pasajes aéreos Patricio Barría 7.649.957-8 Stgo-Conce 07/01/2025 Conce-Stgo 09/01/2025 Andrés González 9.319.153-6 Stgo-Conce 06-01-2025 Conce-Stgo 10-01-2025 | 338.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52233 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACIÓN 24347140 RECARGA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, ISLA ROCUANT | 96.226 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52234 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Hospedaje Patricio Barría M.7.649.957-8 Dias 7 y 8 de enero 2025 | 239.942 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52239 | COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA | 76295342-0 | Solicitud de EPP para 6 meses Bloquedaores y Protector de labios. Proyectos Descarte (581214), Bentónicos (581218) y SRAM (581224). Compra agil ID: 1049-3-COT25 ID: 1049-18-AG25 | 176.120 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52243 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aereos Stgo-P.Arenas 13-01-2025 P.Arenas-Stgo 17-01-2025 para Gonzalo Olivares, Johanna Rojas, Elizabeth Palta y Andrea Araya. Compra agil ID: 1049-6-COT25 ID: 1049-20-AG25 | 2.672.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52244 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento 01 noche habitacion single pasajero Vladimir Murillo ciudad de Puerto Montt reserva 20166568 check inn 14/1/2024 check out 15/1/2024 Motivo: Participación en capacitación realizada por la UDEC. | 86.808 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52246 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | B/C Dra. Barbieri. Item 2.8 DB ARRIENDO DE EMERGENCIA, Arriendo de vehículo pequeño en Valdivia desde el 08 al 09 de enero 2025. Motivo: Reunión ASENAV. Coordinar con DOM | 130.680 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52249 | SERV ANALISIS FITOPLANCTON ALEJANDRA SANCHEZ EIRL | 77995979-1 | Solicitud extensión contrato con Alejandra Sánchez Castillo por el servicio de análisis de muestras de fitoplancton. Se adjunta email solicitud, cotización y copia del contrato. | 32 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52264 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aéreos Patricia Zárate e Ilia Cari. Stgo-Iquique 12 enero (10:17 am - 12:41 pm). Arica-Concepción 16 enero (7:59 am - 12:20 pm ) Concepción- Stgo 18 enero (13:56 PM - 15:05 pm) MOTIVO: reuniones con armadores pesqueros en las ciudades puerto de Lebu, Iquique y Arica, con la finalidad de reforzar las gestiones para conseguir embarques durante la temporada de pesca 2025 y dar cumplimiento a los requerimientos de embarques de la SSPA y los objetivos del ASIPA. Compra agil ID: 1049-12-COT25 ID: 1049-21-AG25 | 1.730.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52275 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | PASAJES AEREOS ROBERTO RAIMAPO 15-18 ENERO PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS. Compra agil ID: 1049-14-COT25 ID: 1049-22-AG25 | 301.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52277 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | COMPLEMENTA OC 49429, B/C Dra. Barbieri, Item: 2.1 cta.: 4521419 Extensión mes de enero y febrero 2025 del servicio de internet 1 Tera. nave Dra. Barbieri | 113.348 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52278 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | COMPLEMENTA OC 49619, B/C Abate Molina Item: 2.1 cta. 4521419, Extensión meses enero y febrero 2025 del servicio internet 1 Tera para nave Abate Molina. | 1.445.136 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52279 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aereos Puerto Montt- Punta Arenas - Puerto Montt, OC 1049-25- AG25 salida el 4 de Febrero y regreso el 18 de Febrero, para: Rodrigo Jaramillo: 13.321.806-8 David Opazo: 16.009.226-2 Mario Ortiz: 19.569.891-0 Motivo: muestreo proyecto Didymo etapa IX | 930.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52280 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento Andrés Olguín I. P.Montt 2 noches (14-01 al 16/01) Asistencia como expositor a Taller técnico de datos bio-pesqueros de la bahía de Ancud. | 205.706 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52281 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasaje aéreo Andrés Olguín 9.709.681-3 Stgo-P.Montt 14-01-2025 Castro-Stgo 17-01-2025 Asistencia como expositor a Taller técnico de datos bio-pesqueros de la bahía de Ancud. Compra agil ID: 1049-16-COT25 ID: 1049-26-AG25 | 255.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52284 | MAXIMISE S.A. | 96673120-6 | Solicita mantención de software, se adjunta archivo y copio a soporte informático para validación y conocimiento se adjunta archivo con resumen correspondiente a este año asociados a los gastos de administración, ver hoja resumen | 10.836.058 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52285 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | ARRIENDO DE VEHICULO SUV, DESDE EL 13 AL 17 ENERO 2025. CHOFER: NELSON SALAS; RUT:12.300.071-4 | 322.133 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52286 | SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA | 78047617-6 | Se requiere compra de pasajes para el CG: Marco Troncoso Guajardo RUT: 9.939.850-7 Reunión taller con el personal del proyecto, reuniones con representantes de la flota. Compra agil: ID: 1049-17-COT25 ID: 1049-34-AG25 | 379.610 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52287 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | Reserva 1003136542 Camioneta días 14 al 17 de enero, Arpto Punta Arenas; Conductor: Gonzalo Olivares; RUT: 13.989.109-0 | 360.443 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52288 | S.G.S CHILE LTDA. | 80914400-3 | REEMPLAZA OC 51845 POR CAMBIO RAZON SOCIAL PROVEEDOR Cunatificación y concentracion de Lufenuron en musculo de salmón | 14 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52289 | NEKIORI SPA | 77030255-2 | OC por cambio en la Razón Social del proveedor. COTIZACION N°13182. NEKIORI SPA. Recuperación Disco Externo Servicio Nivel Normal. -Solicita Recuperación de información Disco, de acuerdo al adjunto, empresa Nekiori Motivo: Recuperación de disco con datos PCR laboratorio IFOP Pto Montt, usuario Srta Noelia Vega. | 416.500 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52291 | SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A. | 96557720-3 | OC proviene de TRATO DIRECTO ID: 1049-3-FTD25. Renovación contrato de soporte de Oracle N° 2093686 2 Licencias Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual. Se adjunta Intención de Compra, Memorandúm, Carta de proveedor único, cotización y Resolución que autoriza la compra. | 16.994.426 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52292 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | POR NAUFRAGIO LUIS DIAZ BAEZ; RUT: 12.424.851-5; CCP-SCL-LSC 13/1/25 -14/1/25 | 273.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52293 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento para los días 16-17 y saliendo el día 18/01/2025 en la ciudad de Iquique (2 noches). Motivo: Reunión con trabajadores de la Sede Regional en representación de la Dirección Ejecutiva. Pasajero Hernan Padilla | 174.043 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52295 | COMERCIALIZADORA RUBIO SPA | 77319611-7 | Bomba de 3HP 220V SEGUN OC 1049-37-AG25 MERCADO PUBLICO COMPRA AGIL | 1.118.600 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52296 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | Pasajes aéreos, Puerto Montt-Balmaceda-Puerto Montt. SEGUN OC 1049-38-AG25 Fecha Ida: Jueves 16/01/2025 Fecha Regreso:Sábado 25/01/2025 Renato Oyarzún: 15.689.896-1 MOTIVO TERRENO EN LA ZONA | 300.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52297 | XANDOCORP TECNOLOGIA SPA | 76961029-4 | COTIZACIÓN 99842, ALMACENAMIENTO PARA KAREN BELMAR S. | 69.899 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52300 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | ALOJAMIENTO CIUDAD COYHAIQUE RESERVA 20168073 CHECK INN 22/1/2025 CHECK OUT 24/1-2025 PASAJERO GASTON VIDAL MOTIVO VIAJE COORDINACION TECNICA CON EQUIPO DE TRABAJO SEDE IFOP PTO AYSEN | 269.667 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52312 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | PASAJE AEREO PUERTO MONTT-BALMACEDA - PUERTO MONTT OC 1049-44-AG25 PASAJERO GASTON VIDAL MOTIVO VIAJE COORDINACION TECNICA CON EQUIPO DE TRABAJO SEDE IFOP PTO AYSEN | 300.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52313 | PATAGONIA RENT A CAR SPA | 76255207-8 | Arriendo de camioneta 4x4 en la región de Aysén, segun OC 1049-46-AG25 COMPRA AGIL MOTIVO MUESTREO peces silvestres etapa XV. CONDUCTORES RENATO OYARZUN- LINO CACERES | 649.990 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52318 | SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA | 76780407-5 | Pasajes aéreos internacionales Juan Faúndez 14.364.577-0 Santiago-Paris 25 enero Paris-Santiago 08 febrero Motivo: Capacitación en la Université Toulouse - Paul Sabatier, Francia. Compra agil: ID: 1049-27-COT25 ID: 1049-47-AG25 | 2.175.823 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52325 | COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. | 76286396-0 | ID: 1049-53-AG25 ID: 1049-32-COT25 B/C Abate Molina. FRUTAS Y VERDURAS Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle | 1.939.617 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52326 | KOMAX S.A. | 96572420-6 | COMPLEMENTO OC 50756 POR DIFERENCIA EN PRECIO DE PRODUCTO MOCHILA OC. ISRAEL OYARZO OFICINA CORRAL | 10.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52327 | INSTITUTO IADET SPA | 78164710-1 | COTIZACION 46238 INSUMO PARA CROMATOGRAFO DEL PROVEEDOR | 386.692 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52329 | LIGHT SOLUTION GROUP LIMITADA | 76.990.779-3 | ID: 1049-43-COT25. COMPRA ÁGIL. Compra de 2 Micrófonos con cable XLR y 2 atriles que servirán para hacer streaming en talleres. Adjunto Cotización del proveedor seleccionado y cuadro comparativo de ofertas. | 159.698 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52330 | BYSERVI LIMITADA | 77255997-6 | Suplemento para embarques de OC. Compra agil ID: 1049-36-COT25 ID: 1049-54-AG25 | 887.804 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52332 | COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. | 76286396-0 | ID: 1049-57-AG25 ID: 1049-35-COT25 B/C Abate Molina. ABARROTES Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle | 349.801 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52335 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LIMITADA | 78367110-7 | COTIZACION QC 14347.25 INSUMO CROMATOGRAFO DEL RPOVEEDOR | 1.329.862 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52337 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | Pasajes aereos P.Arenas-P.Montt, SEGUN OC 1049-62-AG25 PASAJEROS MIGUEL VERGARA/ PATRICIO SALAS/ CAMILA SOTO | 894.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52339 | AG. ADUANA SANDRO ROSSI WITTEMANN Y CIA. LTDA. | 78461670-3 | Complementa orden de compra 51191 | 199.866 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52341 | COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA | 76253130-5 | ID: 1049-42-COT25 COMPRA AGIL. Mesa de audio-USB, con al menos 6 canales. Se adjunta cotización del proveedor seleccionado y cuadro comparativo de ofertas. | 179.076 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52343 | MECANICA DEL SUR SPA | 76803932-1 | MANTENCION CAMIONETA BYBW-78 CAMBIO EMBRAGUE SEGUN OC 1049-65-AG25 MERCADO PUBLICO | 511.700 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52347 | COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. | 76286396-0 | ID: 1049-56-AG25 ID: 1049-34-COT25 B/C Abate Molina. LIQUIDOS Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle. | 160.638 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52388 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31942195 RESMAS PAPEL PARA PREEMBARQUE, TALCAHUANO (ISLA ROCUANT) | 39.710 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52389 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACION 24353864 SEGUN CONTRATO, SEGUNDA CARGA PARA IQUIQUE | 196.858 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52390 | INEVALJM SPA | 77003185-0 | Servicio de traslado de pasajeros sector Magallanes norte para obtención de muestras de ostión del sur estudio Gobierno Regional de Magallanes. | 3.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52394 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACIÓN 24356786 OBRA Viña del mar fecha 28.01.25, SEGUN CONTRATO | 196.858 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52398 | SOC COMERC Y DIST LUBRICANTES DEL SUR LTDA. | 76076730-1 | NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA TOYOYA JVLT61. SEGUN OC 1049-71-AG25 COMPRA AGIL | 581.001 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52413 | DANIEL RUBALCAVA MONTERO | 25825397-3 | Continuidad de servicio de Consultor de apoyo para el Sistema de Gestión de Desempeño para el Area de Desarrollo Organizacinal de RR.HH, desde el 02 hasta el 31 de enero de 2025..Se adjuntan correos de autorización, TTR y contrato inicial. | 1.282.500 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52423 | MAQUISERVICIOS SPA | 77570626-0 | COTIZACIÓN 22-012025 HILOS | 128.520 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52424 | TITANIUM SPA | 78003427-0 | ID: 1049-83-AG25 ID: 1049-44-COT25 B/C Dra.Barbieri Item: 2.5 cta:4521407 4 tambores de aceite DELVAC XHP ESP 10W-40. Entregar 01 en Astillero ASENAV (Avenida España N° 1135 - Valdivia el 27/01/25. y los otros 03 en Bodega IFOP Valparaíso Coordinar horarios con DOM | 5.900.020 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52426 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | Pasaje aéreo,PMC-PUQ-PMC / BBA-PMC-BBA OC 1049-84-AG25 MERCADO PUBLICO PASAJEROS RENATO OYARZUN Lino Cáceres: 9.891.266-5 Fecha ida: lunes 27-01-2025 Fecha regreso: sábado 01-02-2025 MOTIVO MUESTREO EN LA ZONA | 1.130.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52431 | INDUSTRIAS GASTRONOMICAS SPA | 76756239-K | ID: 1049-85-AG25 ID: 1049-88-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar | 602.390 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52434 | ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE LUIS BOBADILLA SEPULVED | 76965435-6 | Arriendo de camioneta 4x4 en la región de Magallanes, Punta Arenas, por 5 días. SEGUN OC 1049-87-AG25 MERCADO PUBLICO | 490.869 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52438 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | pasaje aereo PMC-PUQ-PMC pasajero Gaston Vidal REUNION Ministra de Ciencias, Innovación y Tecnología de Colombia en Sede IFOP de Punta Arenas. segun OC 1049-90-AG25 COMPRA AGIL | 230.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52445 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACION 24356789 URGENTE OBRA VIÑA DEL MAR SEGUN CONTRATO | 196.858 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52452 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACIÓN 24358589, PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, ISLA ROCUANT. SEGUN CONTRATO ARRIENDO CILINDROS. | 96.226 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52454 | SERVICIOS INTEGRALES CASA TEMPLEMAN | 76124342-K | COMPLEMENTA FALTA DE ROPA PARA OC José Saravia y Mauricio Retamal de Lebu. COTIZACIÓN 419 | 114.954 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52456 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | SERVICIO DE BANDA ANCHA DUO, VOZDUO 900/600 MB (DUO MIGRA) PARA PUERTO NATALES | 37.990 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52459 | M Y D S.A. | 77529359-4 | ID:1049-99-AG25 ID:1049-106-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar | 483.854 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52461 | M Y D S.A. | 77529359-4 | ID:1049-100-AG25 ID:1049-116-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar | 1.343.629 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52368 | CORP PESC ART. Y ARMADORES BARRANCO AMARILLO | 65513320-8 | ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS | 2.977.739 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52369 | ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES DE PUERTO NATALES | 72085800-2 | ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS | 568.184 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52370 | ADMINISTRADORA DE PESCA ARTESANAL RAGNAR SPA | 77413777-7 | OC CORRESPONDE A CONTRATO N°48784-289, PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA, REGION DE ARICA 2024-2025. | 17.600.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52371 | CORTES DIAZ SILVANA DEL CARMEN | 10334170-1 | OC que reemplaza a OC 52081 (modificacion % retencion 2025) Renovación Contrato Integral año 2025 - Sede Arica. Prestador de Servicios Silvana Cortés Diaz. Se adjuntan 3 cotizaciones. | 5.215.500 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52372 | SINDICATO TRAB ND ART EMB BUZOS MUELLE ANCUD | 71595000-6 | Arriendo Oficina en Muelle Ancud para Bentonico y Crustaceo (581-218 y 581-222) | 1.200.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52374 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | Contrato FIPA 2024-22 Universidad Austral $14.686.980. Se adjunta Propuesta | 14.686.980 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52375 | LILIANA HERRERA CAMPOS | 8166224-K | 2 Asesorias Externas Oferta Ambiental Fitoplancton Lectura Muestras e Informe | 2.565.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52376 | ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL | 76281656-3 | 2 Asesorias Externas Oferta Ambiental Fitoplancton Lectura Muestras e Informe | 8.993.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52377 | MARISOL DEL CARMEN BARRIA ULLOA | 10617359-1 | RENOVACION CONTRATO SERVICIO ASEO, OFICINA ANCUD AÑO 2025 PROVEEDOR MARISOL BARRIA. PROVEEDOR MANTIENE VALORES AÑO 2025 | 1.282.500 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52378 | ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL | 76281656-3 | ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO | 8.993.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52379 | LILIANA HERRERA CAMPOS | 8166224-K | ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO | 2.565.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52380 | Armando Mujica Retamal | 5316074-3 | ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO | 2.565.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52381 | ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL | 76281656-3 | ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO | 6.980.500 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52382 | ZARAGOZA CHACANA NICOLAS | 7346360-2 | Continuidad servicio por mantenciones menores , año 2025 Instalaciones sede central y bodega Hunneus | 7.655.294 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52383 | VANESSA SOLEDAD OYARZUN CARDENAS | 16236831-1 | RENOVACION CONTRATO ASESORIA PREVENCION DE RIESGOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025 PROVEEDOR VANESSA OYARZUN SE MANTIENEN VALORES PARA EL AÑO 2025 | 10.111.302 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52384 | CONTROL POSITION S.P.A. | 76389396-0 | Servicio de Instalación de GPS en camioneta TSPH46-5 e incorporación en el contrato de monitoreo. Control Position Contrato N° 48040-158 | 29.750 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52385 | CONTROL POSITION S.P.A. | 76389396-0 | Servicio de Instalación de GPS en camioneta TSPH46-5 e incorporación en el contrato de monitoreo. Control Position Contrato N° 48040-158 | 4 | UNIDAD DE FOMENTO | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52386 | MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEÑA | 17345274-8 | SOLICITA EXTENSION DE CONTRATO DEL SERVICIO INFORMATICA, ENERO-DICIEMBRE 2025 , TALCAHUANO | 3.078.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52387 | IBARRA PALACIOS NELSON GUSTAVO | 6649135-8 | Solicitud "Servicio Higiene ambiental control de plagas (fumigación), para oficinas de Caldera y Coquimbo,Año 2025 calendario trimestral feb- may-ago- nov. C. costo 985-017 .Se adj. evaluación del Servicio actual proveedor y cotizaciones. | 1.231.648 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52391 | WREICHMANN Y CIA LTDA | 80783200-K | sondas de medición pH/ATC Thermo Scientific 9157BNMD, rellenable, SJ,epoxi; BNC/DIN de 8 pines para equipo multiparamétrico marca thermo scientific modelo STAR A324. segun oc 1048-69-ag25 compra agil/mercado publico Contacto Sebastian Cook | 3.781.751 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52392 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento para Sr. Jorge Miranda Aguilera Rut: 8.812.691-2 Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | 761.970 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52393 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento Sres JAIME GONZÁLEZ Y GRACIELA MANQUEHUAL Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costera | 1.523.941 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52395 | MARIA JOSE MONTOYA ORELLANA | 17107926-8 | Se requiere el análisis de laboratorio externo de 84 muestras de zooplancton, proyecto RECLAN norte 2024. Compra agil ID: 1049-70-COT25 ID: 1049-70-AG25 | 2.914.464 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52396 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | OC COMPLEMENTA ORDEN 49619 , Extensión meses enero y febrero 2025 del servicio internet 1 Tera para nave Abate Molina. B/C Abate Molina, Item: 2.1 cta. 4521419 | 1.445.136 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52397 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | OC COMPLEMENTA ORDEN 49619, Extensión mes de enero y febrero 2025 del servicio de internet 1 Tera. nave Dra. Barbieri. B/C Dra. Barbieri, Item: 2.1 cta.: 4521419 | 113.348 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52399 | PEDRO PABLO ARANDA OYARZUN | 12848843-K | Servicio de mantención mensual de AA en edificio Ifop , año 2025 Se adjunta detalle de equipos (AA y extractores) | 25.644.024 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52400 | MAQOFFICLEAN SPA | 77826593-1 | RENOVACION DE CONTRATO SERVICIO ASEO OFICINAS DE CALDERA AÑO 2025, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL ACTUAL CONTRATO 35514-337. CENTRO DE COSTO P-985017, SE ADJUNTA EVALUACION DE SERVICIO, CONTRATO, SOLICITUD DE COTIZACIONES Y CORREO DE APROBACION CONTINUIDAD DEL SERVICIO. | 10.254.360 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52401 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Complementa OC 52346 POR UNA NOCHE MAS DE ALOJAMIENTO, RETRASO ZARPE. B/C Abate Molina. Recalada intermedia Reserva de Hotel en Talcahuano para Sr. Patricio Herrera U.- Rut: 8.365.0079. F/N 24-10-1959, desde el 22 al 23 de enero 2025. | 80.806 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52402 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | ID: 1049-72-AG25 ID: 1049-72-COT25 B/C Dra. Barbieri.Pasajes Stgo-Osorno 28/01/25 sólo ida Sr.Jorge Acevedo P-Rut: 6.466.959-1 F/N 12-06-1956 y Sr.Bruno Siclari B-Rut:9.763.649-4 F/N 01/06/1968 equipaje bodega. | 360.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52403 | RADIO TAXI DON ELIAS LIMITADA | 76858896-1 | RENOVACION DE SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL AÑO 2025 POR EL PROVEEDOR RADIO TAXI DON ELIAS LTDA., SEGUN CLAUSULA TERCER CONTRATO 27204-782, SE ADJUNTA PLANILLA DE GASTOS, EVALUACION DE SERVICIO Y CONTRATO. | 5.559.250 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52405 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | Solicita realizar un contrato por confianza y seguridad para la PUCV. Este tiene por objetivo validar la periodicidad del primer anillo de la anchoveta de la zona centro norte, es un estudio de continuidad relacionado con lo que estamos realizando en la zona entre Arica y Antofagasta. Este estudio, esta presupuestado en la pelágico de la zona norte. | 25.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52407 | FABIAN J. TAPIA | 11697553-K | Contrato para pago de honorarios Sr Fabian Tapia por asesoria en Proyecto FIPA 2023-20 | 1.710.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52408 | CESSO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LTDA. | 77856906-K | solicitud de contratación, con 3 cotizaciones, para la "APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA A ARMADORES ARTESANALES DE JUREL (ZONA CENTRO SUR)", en el marco del proyecto Monitoreo Económico 2024-2025 (cc: 581-213). | 10.000.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52409 | CLAUDIO ANDRES REYES STEVENS | 9014766-8 | Solicita Renovación contrato de asesoría de Claudio Reyes S. Contrato anterior N° 41494-251 Costo menos impuestos $ 1.532.231.- Período año 2025 (12 meses) | 18.226.890 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52410 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | ID: 1049-74-AG25 ID: 1049-75-COT25 B/C Dra. Barbieri, Pasajes La Serena-Osorno para Sr. William Guerrero Julio-Rut: 10.488.512-8 F/N 10-08-1965 y Sr. Ricardo Díaz Mellado -Rut: 9.291.550-6 F/N 26-08-1966 Sólo Ida: 30/01/2025 AM EQUIPAJE BODEGA | 520.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52412 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | ID:1049-73-AG25 ID: 1049-73-COT25 OC reemplaza orden 52406 por cambio de tarifa. B/C Dra. Barbieri , Pasaje Santiago-Osorno-Santiago Sr. Ivan Toro O.-Rut:11.261.087-1 F/N 09/04/1968 Ida:28/01/2025 Regreso: 01-02-2025 PM Sr.Patricio Herrera U. Rut: 8.365.007-9, F/N 24/10/1959.29-01-2025 y Regreso PM 01/02/2025 y Srta Soledad Flores Riquelme-Rut: 17.472.971-9 F/N 13/01/1990. equipajes de cabina. | 750.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52414 | SERVICIOS TURISTICOS MEGAVIAJES LTDA | 77750840-7 | ID: 1049-75-AG25 ID: 1049-80-COT25, B/C Dra. Barbieri Pasajes Santiago-Osorno (sólo ida) para Sr. Luis Flores F.-Rut: 13.587.885-5 F/N 24-10-1979 y Sr. Alan Rivas V.- Rut: 18.038.289-5 F/N 26-08-1992 | 384.354 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52415 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. | 83547100-4 | Arriendo de Camioneta/SUV por visita institucional ejecutivo CORFO y Gastón Vidal. | 82.110 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52416 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LTDA | 76013794-4 | ID: 1049-77-AG25 ID: 1049-77-COT25 B/C Dra. Barbieri Item: 2.7 DB Arriendo de camioneta desde el 28/01/25 retira en aeropuerto Osorno al 01/02/25 entrega en aeropuerto Osorno. Conduce Sr. Ivan Toro O.-Rut: 11.261.087-1 F/N 09-04-1968. | 280.840 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52417 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | PASAJE AEREO DIEHO HUICHICOI IDA 28 ENERO PUNTA ARENAS PUERTO MONTT Compra agil ID: 1049-81-COT25 ID: 1049-78-AG25 | 172.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52418 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasaje aéreo Paulo Mora 15.255.609-8 Stgo-P.Montt 03/02/2025 Motivo: visita a las caletas de la zona norte y centro de La Región de Los Lagos en el contexto de la mayor actividad de la pesca artesanal en época estival. Compra agil ID: 1049-82-COT25 ID: 1049-79-AG25 | 289.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52419 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | PARA 1049-81-CM25 combustible para vehiculos Ifop | 3.300.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52420 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes áereos, Stgo-Talcahuano-Stgo Carlos Oyarzo Rut. 15.200.904-6 Compra agil ID: 1049-83-COT25 ID: 1049-80-AG25 | 138.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52421 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A OC 52417 POR ERROR EN DIGITACION DEL VALOR TOTAL. | 2.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52422 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasaje aereo Santiago Concepcion Pasajero Adrian Ibieta Compra agil ID: 1049-84-COT25 ID: 1049-82-AG25 | 97.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52425 | TRECK S.A. | 96542490-3 | COTIZACION 1578134 COMPLEMENTA OC 51612 POR DEVOLUCIÓN POR CAMBIO DE TALLA ALEJANDRINA PINCHEIRA TUBUL. | 40.460 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52427 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Orden de compra complementaria a OC 52422 por cambio del dia de vuelo y cambio de tarifa. | 25.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52428 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | COMPLEMENTA OC 52053 Confección overol talla especial para Pablo Vilugron sede Thno. | 23.681 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52429 | CATALINA IGNACIA ACEVEDO TOBAR | 21130461-8 | Práctica profesional en el Depto. de Evaluación de Recursos, desde el 06-01 al 07-03-2025. | 220.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52430 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | ALOJAMIENTO PARA SEÑOR CARLOS MONTENEGRO. POR 2 NOCHES EN HOTEL ALMASUR PUNTA ARENAS. | 428.891 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52432 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Se solicita hospedaje: Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. | 323.221 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52433 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB Reserva de Hotel en Valdivia desde el 28/01/25 hasta el 01/02/25. para Sres. Bruno Siclari B-Rut:9.763.649-4 F/N 01-06-1968 e Ivan Toro O.-Rut;:11.261087-1 F/N 09-04-1968, PATRICIO HERRERA DEL 29 AL 1 FEBRERO. | 1.044.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52435 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | PASAJES AÉREOS PARA SEÑOR CARLOS MONTENEGRO. Compra agil: ID: 1049-86-AG25 ID: 1049-95-COT25 | 694.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52436 | SIDING INGENIERÍA LIMITADA | 77202558-0 | ID: 1049-88-AG25 ID: 1049-93-COT25 B/C Dra. Barbieri Item 2.7 DB Arriendo de Van para traslado de tripulación desde aeropuerto Osorno a Valdivia 30/01/2025.(Sres.Ricardo Díaz W.Guerrero que llegan a Osrono desde La Serena y Sres.LFlores y ARivas que llegan a Osorno desde Santiago. | 220.269 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52437 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Pasajes aereos Santiago-Concepción-Santiago Ida: 28 de enero, vuelta: 30 de enero Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. Compra agil ID: 1049-96-COT25 ID: 1049-89-AG25 | 816.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52439 | BELÉN ANTONELLA TOBAR OPAZO | 21538752-6 | Práctica profesional para Depto. de Recursos Humanos, desde el 06-01 al 28-02-2025. | 198.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52440 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Orden de compra complementaria a OC 52437 por cambio de tarifa. | 176.000 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52441 | JUAN MANUEL VIÑAS PAREDES | 7598415-4 | ID:1049-69-COT25 ID: 1049-91-AG25 B/C Abate Molina, Item.: 2.7 AM Acero plástico (igual a Belzona Molecular N° 1311). Entregar 31/01/2025 en Bodega IFOP Valparaíso. | 498.520 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52442 | FABIANA SOFIA CAÑETE RUBIO | 21059454-K | Práctica Profesional para Centro de Investigación Putemun, desde el 03-01 al 28-02-2025. | 209.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52443 | YAZMÍN BELÉN PARRA MEDINA | 21079700-9 | Práctica Profesional para DGM Sede Talcahuano (Queilen), dessde el 13-01 al 21-02-2025. | 146.667 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52444 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | pasajes aéreos Sra. Karen Walker ida: santiago- Concepcion martes 28 retorno Concepcion -santiago jueves 30 Compra agil ID: 1049-102-COT25 ID: 1049-92-AG25 | 322.000 | CLP | |
2025 | Enero | Servicio | ORDER DE COMPRA | 52446 | PEREZ OJEDA ILIFONSO PATRICIO | 9207536-2 | OC Complementaria a OC 51160 por periodo enero a agosto 2025, renovación anual período Septiembre-2024 a Agosto-2025 a nombre de don ILIFONSO PEREZ OJEDA, rut: 9.286.166-K. | 12.267.008 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52447 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | Arriendo de vehículo para traslado desde Puerto Montt a Concepción segun reserva 1003141221 convenio conductor OSCAR ESPINOZA MOTIVO actividades en terreno. | 270.796 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52448 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 77084730-3 | Ropa de trabajo se adjunta detalle del pedido | 190.091 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52449 | HOTEL SALES SPA | 77728248-4 | Alojamiento por 3 noches en Concepción. SEGUN RESERVA 20170343 PASAJERO OSCAR ESPINOZA MOTIVO REUNION EN LA ZONA | 225.168 | CLP | |
2025 | Enero | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 52450 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | OC proviene de COMPRA AGIL ID 1049-67-COT25. Arriendo de equipo CTD para uso en Tortel. Para los días 24 y 25 de Enero 2025. | 187.500 | CLP |