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Otras Compras y Adquisiciones

Updated: Enero de 2025
Año Mes Tipo de Compra Tipo de acto administrativo aprobatorio Número del acto administrativo aprobatorio Razón social RUT de la persona contratada (si aplica) Objeto de la contratación o adquisición Monto total de la operación Tipo unidad monetaria Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52451 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 81494400-K OC proviene de COMPRA AGIL ID 1049-67-COT25. Arriendo de equipo CTD para uso en Tortel. Para los días 24 y 25 de Febrero 2025. 187.500 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52453 CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. 96859050-2 COMPLEMENTA FALTANTE DE ROPA PARA OC José Saravia y Mauricio Retamal de Lebu 196.576 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52457 MAKAT SpA 77589289-7 ID:1049-96-AG25 ID:1049-108-COT25 B/C Abate Molina, Liquidos en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. 88.536 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52458 MAKAT SpA 77589289-7 ID:1049-97-AG25 ID:1049-107-COT25 B/C Abate Molina, Abarrotes en Puerto Valparaíso, Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. 428.341 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52460 MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA 77045691-6 Bolso para transporte de material de muestreo. S. Varas M. Castillo Compra agil ID: 1049-87-COT25 ID: 1049-98-AG25 92.489 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52462 FEYSER ETIQUETAS SPA 78076084-2 Impresión guía de especies versión ingles para reunión de la Comisión de la OROP-PS. El CC es provisional y debe modificarsecuando se cuente con un CC para el evento. Compra agil ID: 1049-111-COT25 ID: 1049-101-AG25 1.570.800 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52464 MAKAT SpA 77589289-7 ID:1049-102-AG25 ID:1049-105-COT25 B/C Abate Molina, Víveres en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. Se adjunta detalle.(68 ítems). 343.993 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52465 MAKAT SpA 77589289-7 ID: 1049-103-AG25 ID: 1049-109-COT25 B/C Abate Molina Víveres en Puerto Valparaíso Coordinar entrega con DOM para el 04/02/2025 a confirmar. 2.288.370 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52466 URBAN CONNECTIONS 1298 12ª reunión del Comité de Finanzas y Administración (FAC12) se llevará a cabo del 11 al 15 de febrero de 2025, en Santiago, Chile. (Convenio de la OROPS-PS (SPRFMO) 1.084 YEN JAPONES
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52467 SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. 76100732-7 150 pilas AA para utilizar en las luces LED del experimento contemplado en el objetivo n°1 del ASIPA 2025. Compra agil ID: 1049-127-COT25 ID: 1049-105-AG25 98.175 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52468 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 Pasajes aereos Santiago-Balmaceda-Santiago Ida: 2 de febrero, vuelta: 4 de febrero Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. Compra agil ID: 1049-130-COT25 ID: 1049-106-AG25 820.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52469 MAKAT SpA 77589289-7 ID:1049-107-AG25 ID:1049-122-COT25 B/C Abate Molina, Artículos de aseo en Puerto Valparaíso, Coordinar con DOM entrega para el 04/02/2025. 200.039 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52470 MAKAT SpA 77589289-7 ID: 1049-108-AG25 ID: 1049-125-COT25 B/C Abate Molina, Pedimento Puente (18 ítems) Entregar en Puerto Valparaíso 04/02/2025 101.828 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52472 ADRIÁN BACIGALUPO FALCÓN 7281729-K HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 8.993.680 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52473 KROM SPA 77976921-6 Confección de un letrero según las especificaciones que indica la Directemar que indique Concesion Marítima. Compra agil ID: 1049-132-COT25 ID: 1049-109-AG25 476.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52474 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A 99520000-7 ID:1049-110-CM25 B/C Abate Molina Pedimento Petróleo Crucero RECLAN (Febrero-Marzo 2025) 60 mts3 (60.000 Lts.). Se adjunta solicitud del buque.Coordinar con DOM. Entregar en Puerto Valparaíso 05/02/2025 por confirmar. 57.873.600 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52475 NUÑEZ MONTANER LEONARDO 7776782-7 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 8.993.680 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52476 MAGGI CAMPOS CLAUDIO 8850856-4 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 17.987.360 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52477 TORRIJOS KNEER CLAUDIA 8564953-1 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 8.993.680 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52478 VARGAS VALENZUELA ANA 12725337-4 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 8.993.680 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52479 BAGNARA VIVANCO MANUEL FERNANDO 10885838-9 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 13.144.609 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52480 ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 7296832-8 HONORARIOS CONSEJEROS IFOP AÑO 2025 8.993.680 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52481 BANCO INTERNACIONAL 97011000-3 ARRIENDO DE OFICINA EN IQUIQUE PERIODO AÑO 2025 858 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52482 BANCO INTERNACIONAL 97011000-3 ARRIENDO DE OFICINA EN PTO. AYSEN PERIODO AÑO 2025 385 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52484 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A 99520000-7 ID: 1049-112-CM25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.5 cta. 4521407 10.000 Lts. Petróleo (10mts3) Entregar en Astillero ASENAV en Avenida España N° 1135 Valdivia. Horario por confirmar. 10.244.400 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52485 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 URGENCIA, B/C Dra. Barbieri Pasaje Sr.Jeremy Jorquera Estay - Rut: 21.552.826-k F/N 27-03-2004 Santiago - Valdivia sólo dia el 31/01/2025. 270.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52486 DIST.DE ART.MEDICOS PEREZ LTDA. 89752800-2 material de vidrio laboratorio segun oc 1049-113-ag25 127.526 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52487 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO 71540100-2 Prestación de servicios para la "Determinación de la ecología trófica de especies altamente migratorias, año 2024". Se adjunta correo con solicitud, los correos enviados de respaldo, TTR de la prestación de servicios, propuestas técnicas recibidas y criterios de evaluación. 12.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52488 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento en Coyhaique Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. 800.301 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52490 MERCK S.A. 80621200-8 COTIZACION R-9986890.1 REACITVOS LABORATORIO PREEMBARQUE 584.528 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52491 LOS ALQUIMISTAS SPA 76300964-5 COTIZACION 1020877 REACTIVOS LABORATORIO PREEMBARQUE 699.720 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52202 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 ID: 1049-39-COT24 ID: 1049-1-AG25 Pasaje Aereo Concepcion - Santiago Pasajero Adrian Ibieta fecha 06-01-2025 con equipaje en bodega Embarque ABATE MOLINA crucero RECLAS 258.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52204 EVOLUCION SPA 77989117-8 ID: 1049-3-AG25 ID:1049-45-COT24 B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB Pasajes Sres. PHU-BSB-ITO Stgo-Temuco-Stgo. Ida: LA 25, 08/01/25 y Regreso: LA 38, 09/01/25 PM.Motivo: Reunión en ASENAV (trabajos en Dra. Barbieri) 1.428.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52205 UNISOURCE INGENIERIA LTDA. 77692300-1 Se requiere plan de renovación de datos para estaciones meteorologicas: Isla Alacrán, Arica Chipana, Iquique Caldera Topocalma Lengua de Vaca, Coquimbo Este servicio lo tenemos contratado con la empresa Unisource por renovaciones anuales (ellos nos vendieron la estación) Se adjunta correo con solicitud y cotización renovacion de noviembre-24 a noviembre-25 1.380 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52208 STI PESC ART. MARISCADORES RECOLECT. CALETA HUIRO 72441200-9 Regularización pago de prestación de servicios Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Huiro Corral Se adjunta correo con solicitud y antecedentes 952.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52209 SERVICIOS Y SOLUCIONES GASTRONÓMICAS CJV LIMITADA 78040802-2 ID: 1049-32-COT24 ID: 1049-5-AG25 Servicio de cafetería para 25 personas Auditorio IFOP, Taller Estudio de la Variabilidad espaciotemporal de micro plásticos en el mar de Chile mediante metodologías automatizadas Lunes 06 de enero a las 10:40 hrs. Viernes 10 de enero 15:30 hrs. 299.880 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52211 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Compra de pasajes mediante compra agil ID: 1049-40-COT24 ID: 1049-8-AG25 Sebastian Novoa P-682124 Concepcion - Santiago - Concepcion Rodrigo Huaiquipan P-682124 Santiago - Pto montt - Santiago David Cabrera - Carlos Guajardo P-581216 Pto montt - Pta arenas 962.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52212 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. 92011000-2 .OC REEMPLAZA ORDEN 51836 POR CAMBIO DE REGION DE DESPACHO, B/C Abate Molina. Petróleo (70.000 Lts.) Entregar Puerto VALPARAISO el 03/01/25 Coordinar con DOM. 65.700.145 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52213 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 SERVICIO DE BANDA ANCHA DUO, VOZDUO 900/600 MB (DUO MIGRA) PARA PUERTO NATALES 37.990 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52220 INVERSIONES RC SPA 77238205-7 ID: 1049-35-COT24 ID: 1049-11-AG25 PEDIDO DE SUPLEMENTOS PARA OC ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 REQUISICIONES: 49370 P-581218 49387 P-581216 49388 P-581215 49389 P-581219 1.283.891 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52227 NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO 5561040-1 ID: 1049-42-COT24 ID: 1049-12-AG25 Resmas para DAF 368.900 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52206 STI PESCADORES ARTESANALES BUZOS MARISCADORES - A 65140810-5 Regularización pago de prestación de servicios Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Chauman Se adjunta correo con solicitud y antecedentes 2.500.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52207 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 89862200-2 Compra pasaje aereo por convenio marco ID:1049-4-CM25 Camilo Torres, RUT: 16.698.439-4 181.936 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52210 MAICOL YONATHAN AVENDAÑO AGUILAR 22310538-6 Práctica profesional en IFOP Ancud, desde el 17-12-2024 al 21-02-2025 132.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52214 TITANIUM SPA 78003427-0 ID: 1049-34-COT24 ID: 1049-6-AG25 B/C Abate Molina - Crucero RECLAS 416 Lts. Aceite Disola 4015 Entregar en Valparaíso 03/01/25 Coordinar con DOM 5.000.380 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52218 AG. ADUANA SERGIO ETCHEVERRY Y CIA. LTDA 78616120-7 PROVISION DE FONDOS DESPACHO INTERNO 66244 EQUIPO CTD 1.182.265 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52219 CRISTIAN SANTIAGO ZAMORANO ALVARADO 20359701-0 RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DEP Valpaaraíso, desde el 06-01 al 07-03-2025. 227.333 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52221 CLAUDIA BELEN GONZÁLEZ CAUCAMAN 21069380-7 RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DEP Valpaaraíso, desde el 06-01 al 07-03-2025. 227.333 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52223 CATALINA ALEJANDRA VERA VALDEVERDE 20500372-K RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DMA, Punta Arenas, desde el 06-01 al 07-03-2025. 227.333 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52224 ALEXZANDER ANDRÉS ORTEGA GONZÁLEZ 20302150-K RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DOMA Valparaíso, desde el 02-01 al 06-02-2025. 132.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52225 ALEX ANDRÉS MANCILLA SUBIABRE 20294995-9 RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para DGM Pta. Arenas, desde el 06-01 al 03-03-2025. cargar a cc. 581-218 y 581-223. 209.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52226 JAVIERA IGNACIA CARRERA CAVIERES 21255192-9 RESPALDO INTERNO Práctica Profesional para Centro Invesstigación putemun, desde el 03-01 al 28-02-2025. 209.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52228 LABORATORIO CALMANREP SPA 77739162-3 ID: 1049-29-COT24 ID: 1049-7-AG25 MANTENCION CAMPANAS Y BALANZAS LAB HUMEDO E HISTOLOGIA. 1.400.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52229 CONSTRUCCIONES ALEJANDRO ERNESTO OSORIO DONAIRE E. 77304596-8 ID: 1049-16-COT24 ID: 1049-47-AG24 Reparación de escala de mármol edificio central 308.829 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52230 MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS 76718540-5 SEGUN CONVENIO Asistente de SS GG para el Centro de Investigación Hueihue. 2.241.811 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52235 MAKAT SpA 77589289-7 B/C Abate Molina -Crucero RECLAS Pedimento Máquina Compra agil ID: 1049-28-COT24 ID: 1049-15-AG25 1.056.113 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52236 JULIO VEGA MELLADO 6578654-0 MANTENCION EQ DE LABORATORIO PE IQUIQUE Compra agil ID: 1049-37-COT24 ID: 1049-13-AG25 1.857.590 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52237 JULIO VEGA MELLADO 6578654-0 MANTENCION EQUIPOS PE ARICA Compra agil ID: 1049-38-COT24 ID: 1049-16-AG25 1.487.500 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52238 DIPROLAB LTDA. 78027120-5 COMPRA DE 25 LITROS DE EXTRAN ALCALINO Y 10 LITROS DE ACETONA GRADO p.a., PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, TALCAHUANO (ISLA ROCUANT) Compra agil ID: 1049-43-COT24 ID: 1049-17-AG25 427.305 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52240 HOTEL SALES SPA 77728248-4 B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB se adjunta conmvenio con recargo por servicio del 5% sobre monto neto. Reserva de Hotel en Valdivia del 8 al 9 ENERO, para Sres. Patricio Herrera U.-Rut: 8.3650.7-9 /Bruno Siclari B.-Rut: 9.763.649-4 e Ivan Toro Omar: Rut: 11.261.087-1 Desde el 08/01/25 hasta el 09/01/25 287.610 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52241 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento para Gonzalo Olivares y Johanna Rojas en Pto Natales para los días 13 al 14 de enero (una noche) y, alojamiento para Gonzalo Olivares en Punta Arenas para los días 14 al 17 de enero (3 noches). 700.367 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52242 TOTAL ENERGIES MARKETING CHILE SA 95861000-9 URGENCIA POR ZARPE, B/C Abate Molina - Crucero RECLAS, 416 Lts. Aceite Disola 4015 Entregar en Talcahuano 22/01/25 Coordinar con DOM 1.270.920 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52248 BODEGAJE Y LOGÍSTICA MARIA P. FERNÁNDEZ G. EIRL 77496305-7 Renovacion Convenio Arriendo Bodega Proveedor "Bodejgaje Fernandez" Ajustar valor $169.000 mas IPC 2.119.260 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52250 BARRAZA ZUÑIGA JORGE EDUARDO 8593101-6 RENOVACION CONTRATO ARRIENDO OFICINA BALMACEDA 252 PUERTO MONTT- GENERAR ANEXO DE CONTRATO PERIODO 12 MESES CANNON MENSUAL 152,67, QUE CONTEMPLA UN 5% DE REAJUSTE CAMBIAR CLAUSULA DE AVISO DE TERMINO POR 30 DIAS ANTICIPACION 1.832 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52251 TWSOCIAL SPA 76252357-4 Desarrollo aplicación móvil I-FAN. Se adjuntan TTR y cotizaciones. Se requiere contratar a la empresa TW Group ya que es la oferta más conveniente. Cargar 50% al 656170 y 50% al 656179. La forma da pago es: Cuota 1: 25% (Inicio proyecto) 82,5 UF + IVA Cuota 2: 25% (30 días) 82,5 UF + IVA Cuota 3: 20% (60 días) 66 UF + IVA Cuota 4: 30% (90 días) 99 UF + IVA 14.800.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52252 PALMA Y VERGARA LIMITADA 76005754-1 Licitación evaluación machas. M$14000. Pedir 3 cotizaciones. TTR adjuntos. 14.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52253 SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL 76425001-K Evaluación macroalgas Atacama. M$18000.Pedir 3 cotizaciones 18.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52254 SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL 76425001-K Evaluación Macroalgas Incremental. M$18000. Pedir 3 cotizaciones. TTR Adjunto 18.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52259 SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL 76425001-K Evaluación directa Chascos. M$16000. 3 cotizaciones. TTR adjunto. 16.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52260 SERV.Y ASESORIA HELMO PEREZ AGUILERA EIRL 76425001-K Licitación cerrada. 3 cotizaciones.M$16000. TTR adjunto 16.000.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52261 ARANCIBIA MCLEOD Y CIA. LTDA. 77602560-7 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO PUNTA ARENAS DESDE ENERO 2025 HASTA OCTUBRE 2025 15.254.149 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52262 BRUXAS S.A. 78774370-6 Renovacion Empresa de Aseo. Se adjunta Memo 241 14.015.959 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52263 NAVARRO Y NAVARRO LTDA. 78853700-K Solicitud anual para Fumigación-Sanitización Sede Arica año 2025. Proveedor único establecido. Enero-abril-julio-octubre 2025. 1.447.516 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52265 SERVICIOS DE ASEO MM SPA 76945541-8 RENOVACION CONTRATO SERVICIO ASEO OFICINAS Y LAVADO CAMIONETAS -BALMACEDA PUERTO MONTT - CREAN (PADRE HARTER) PUERTO MONTT - OFICINA CALBUCO PROVEEDOR SERVICIOS ASEO MM, VALORES SE MANTIENEN AÑO 2024 31.178.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52266 JENNIFER SANCHEZ AGUILA 15007348-0 RENOVACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (40283-150) TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEDE ARICA JENNIFER SANCHEZ A. UNICO PROVEEDOR SERVICIO NOCTURNO PARA LOS O.C. EMBARCADOS. 5.520.240 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52267 CLAUDIO ANDRADE VALDES 13525552-1 RENOVACION CONTRATO SERVICIO SANITIZACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025 PROVEEDOR CLAUDIO ANDRADE VALORES SE MANTIENEN PARA EL AÑO 2025 6.783.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52268 GEOVEC LTDA. 76907209-8 SOLICITA EXTENSION SERVICIO DE FUMIGACION ENERO-DIC 2025 57 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52269 BIOGREEN CLIMATIZACION SPA 77621258-K SOLICITA EXTENSION DE CONTRATO AIRE ACONDICIONADO ENERO-DICIEMBRE AÑO 2025 BASE TALCAHUANO 12.588.480 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52270 VILLALOBOS NAIMAN JOEL 9185215-2 Solicitiud de personal para vigilancia y mantención de equipos e infraestructura en centro Putemun año 2025. Priorizar servicios de Joel Villalobos por valor mas barato y experiencia. 24.000.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52271 CARLOS A. REYES VILLALON 6966716-3 Traslado mensual de funcionarios IFOP Putemun, ida y regreso para 2025. Provedor sugerido, Carlos Reyes por menor costo, responsabilidad y seiredad en el servicio.l 12.300.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52272 H G Y B SERVICIOS ASOCIADOS LTDA. 77564140-1 Servicio de fumigación sede central y bodega .año 2025 Se sugiere proveedor Proex Chile porque es mas completo el presupuesto del servicio , incluyendo ademas control del dengue e instalación de totem de alcohol gel . 3.719.940 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52273 TRANSPORCAR SPA 76203085-3 Continuidad servicio transporte de pasajeros año 2025 9.083.355 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52276 SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO 78384170-3 3 mochilas para notebook, pack teclado + mouse inalambrico y teclado para equipo Lenovo. Compra agil ID: 1049-41-COT24 ID: 1049-24-AG25 213.843 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52282 MAKAT SpA 77589289-7 ID: 1049-9-AG25 ID: 1049-44-COT24 OC reemplaza 52216 por diferencia, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025 Pedimento de víveres Entregar en Puerto Valparaíso el 03/01/2025.Se adjunta detalle. Coordinar con DOM 6.484.548 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52283 DIMERC SA. 96670840-9 OC que regulariza el atraso en la entrega de los jabones por parte del proveedor. -Solicitud insumos para los baños Edificio Valpo -Jabón: 10 cajas x 6 (60 unidades en total). 280.459 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52290 TURISMO TAJAMAR S.A. 85633900-9 Pasajes Aereos para: Andrés Varas Gómez 17.237.532-4 Catherine Grendi 10.316.088-k Compra agil: ID: 1049-20-COT25 ID: 1049-35-AG25 717.304 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52294 GRUPO M&F SPA 77132416-9 Solicitud de extensión de Servicio de Vigilancia. Complemento de la O.C. 51747 se debe adicionar un mes más, hasta las instalaciones de 2 cámaras adicionales de vigilancia por parte de Prosegur. 2.975.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52298 EMP.CONSTRUCTORA DE ESTACIONAMIENTOS LTDA. 85838600-4 Servicio arriendo estacionamiento 504-B, 510-B y 505-C para vehiculos Ifop (3) año 2025 Proveedor: Empresa constructora Estacionamientos Ltda. 3.315.599 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52299 GABRIELA FUENTEALBA KLAGGES 9461974-2 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 7.362.036 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52301 GONZALEZ SANCHEZ JUAN JUSTO 4758755-7 Solicita modificación cláusula 2° Contrato Arriendo Ofic. Caldera, vig. desde 2003 con Sr. Juan González Sánchez. El canon de arriendo se ha mantenido sin cambios desde Mayo 2015. Se adj. antecedentes. 204 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52302 COMERCIAL NOVO SPA 77826248-7 MATERIALES CRUCERO RECLAN34 Compra agil ID: 1049-24-COT25 ID: 1049-40-AG25 738.128 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52303 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMI 76955038-0 Materiales escritorio DER Compra agil: ID: 1049-22-COT25 ID: 1049-41-AG25 321.809 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52304 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aéreos Stgo - Santa Marta (Colombia) - Stgo. Jorge Miranda Aguilera Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Compra agil: ID: 1049-41-COT25 ID: 1049-39-AG25 1.540.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52305 CERTERA SOC DE SERVICIOS DE COMUNICACION LTDA 76374076-5 ID 1049-42-AG25 ID 1049-47-COT24 B/C Abate Molina, Item.: 2.7 AM Servicio de Traducción de Manual de B/C Abate Molina (Inglés-Español) 436.968 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52306 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aéreos Stgo - Santa Marta (Colombia) - Stgo. Jaime Gonzalez Maria Graciela Manquehual Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Compra agil: ID: 1049-41-COT25 ID: 1049-39-AG25 3.080.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52307 MAKAT SpA 77589289-7 PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplio con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Pedimento Cocina, Entregar Pto. Valparaíso 03/01/2025, Se adjunta detalle 466.956 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52308 MAKAT SpA 77589289-7 PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplió con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Pedimento Cubierta Entregar en Pto. Valparaíso el 03/01/25 Se adjunta detalle 1.908.106 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52309 BIOQUIMICA.CL.SA 76563320-6 Compra de: 1 lupa estereoscópica (tipo microscopio). Unidad de apoyo para la extracción de otolitos sagitales de dorado de altura. Reposición de equipo que fue hurtado de la sede. Sin existencias en otros laboratorios del departamento.  Compra agil: ID: 1049-33-COT25 ID: 1049-43-AG25 142.800 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52310 MAKAT SpA 77589289-7 PEDIDO DE URGENCIA, Proveedor mercado publico no cumplió con fecha de entrega solicitada, B/C Abate Molina, Crucero RECLAS Enero-Febrero 2025, Entregar en Puerto Valparaíso 03/01/25, Se adjunta detalle Coordinar con DOM 2.165.681 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52311 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 ID: Nº1049-45-AG25 ID: 1049-46-COT25 B/C Dra. Barbieri Item: 2.8 DB Pasaje Santiago - Valdivia 20/01/2025 sólo ida (LA 43 a las 12:51 hrs.ó SKY 125 a las 13:37) (el más conveniente) Sr. José Salaza Tapia-Rut:17.808.252-3 F/N 30-07-1991 con maleta en Bodega. 252.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52314 PEÑA CANO CAUPOLICAN 6357287-K B/C Dra. Barbieri Item: 2.1 cta. 4521419 Servicio de lanchaje en Puerto Valparaíso año 2025 por $10.000.000.- 10.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52315 PEÑA CANO CAUPOLICAN 6357287-K B/C Abate Molina Item.: 2.1 ct. 4521419 Servicio de lancha en puerto Valparaíso, año 2025 por $ 10.000.000.- 20.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52316 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 88192900-7 Servicio correpondencia y bultos, empresa Fedex año 2025 13.895.908 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52317 CACERES SOTO MARIO 13881028-3 Anexo para el contrato  N°48629, consultoría Mario Cáceres Adjunto correo con solicitud y detalles de las modificaciones MOTIVO DE LA SOLICITUD: IFOP no podrá entregar a tiempo al consultor la solicitud de cambios u observaciones al documento que está elaborando, ya que, en el marco de la CPPS, Colombia no podrá entregar hasta la segunda quincena de enero 2025 sus observaciones. Por lo anterior, el segundo pago se hará con el documento que contenga las observaciones que hagan Perú, Ecuador y Chile y, finalmente, el tercer pago con las observaciones de los cuatro países. 793.013 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52319 GRAFICAS VITRIAL SPA 78084123-0 ID: 1049-48-AG25 ID: 1049-28-COT25 B/C Abate Molina. Item.: 2.1 cta. 4521419. Señalética autoadhesiva y fotoluminiscente de Emergencia y Salvataje (55 ítems) (Medidas 15 cms. x 15 cms.) Se adjunta listado. Coordinar con DOM 826.027 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52320 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL ORLANDO MAURICIO GARR 76372243-0 Confección de un letrero según las especificaciones que indica la Directemar que indique Concesion Marítima. Compra agil: ID: 1049-48-COT25 ID: 1049-49-AG25 500.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52321 DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LIMITADA 78367110-7 COTIZACION QM 3333.24 MANTECION PREVENTIVA DEL PROVEEDOR. 1.856 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52323 Comelec E.I.R.L 76382325-3 ADAPTADORES PERSONAL DIP. Compra agil ID: 1049-53-COT25 ID: 1049-51-AG25 29.998 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52324 AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. 83547100-4 Arriendo de vehiculo para Andrés Varas Gómez, 17.237.532-4 Catherine Grendi 10.316.088-k Se hace via cotizacion ya que se agotaron todas las instancias con mercado publico y el arriendo es urgente para mañana. Se adjunta documentacion Arriendo de vehiculo 295.695 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52328 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Reserva N° 20168628 Alojamiento para Alejandro Dal Santo Cid RUT 9.291.640-5 71.482 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52333 BRUNO FRITSCH S.A. 84807200-1 SOLICITA CAMBIO DE DISCO CAMIONETA INSTITUCIONAL LWDL-87 Compra agil: ID: 1049-52-COT25 ID: 1049-59-AG25 1.213.185 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52334 MAKAT SpA 77589289-7 ID: 1049-58-AG25 ID: 1049-23-COT25 B/C Abate Molina. Artículos de Aseo Crucero RECLAS en recalada intermedia 21/01/2025 Puerto Talcahuano por confirmar. Coordinar con DOM., Se adjunta detalle (19 ítems) 1.007.871 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52336 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A 99520000-7 ID: 1049-60-CM25 CONVENIO MARCO. B/C Abate Molina. 30 mts.3 de petróleo (30.000 Lts.). Crucero RECLAS en recalada intermedia Puerto Talcahuano 22/01/2025, a confirmar. Coordinar con DOM. Se adjunta requerimiento. 27.928.740 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52338 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aereos Stgo-Conce 28/01/24 Conce-Stgo 31/01/24 Camilo Torres, Catalina Campos, Johanna Rojas Compra agil: ID: 1049-55-COT25 ID: 1049-61-AG25 912.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52340 CRISTIAN EDUARDO ALLENDE TAPIA 14183198-4 Arriendo camioneta 4x4 con pick up Retiro y entrega en aeropuerto Concepción, del 28 al 31 de enero de 2025. Compra agil ID: 1049-30-COT25 ID: 1049-63-AG25 357.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52342 DELTA MEDICAL SPA 77429003-6 MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE PREEMBARQUE TALCAHUANO. Compra agil ID: 1049-49-COT25 ID: 1049-66-AG25 1.800.001 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52344 AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. 83547100-4 OC COMPLEMENTARIA A OC 52324 POR CAMBIO DE TARIFA POR CAMBIO DE VEHICULO 38.100 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52345 MAKAT SpA 77589289-7 ID: 1049-67-AG25 ID: 1049-57-COT25 B/C Abate Molina. Carnes y otros Víveres Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano Coordinar con DOM Se adjunta detalle 1.312.094 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52346 HOTEL SALES SPA 77728248-4 B/C Abate Molina. Recalada intermedia Reserva de Hotel en Talcahuano para Sr. Patricio Herrera U.- Rut: 8.365.0079. F/N 24-10-1959, desde el 20 al 22 de enero 2025. 161.610 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52348 SOTHBRIDGE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 99288000-7 B/C Abate Molina Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para BC Abate Molina por $ 45.000.000.-. Southbridge y Unnio Insurance(31/12/2024 al 31/12/2025) 36.566 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52349 UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. 76173258-7 B/C Abate Molina Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para BC Abate Molina por $ 45.000.000.-. Southbridge y Unnio Insurance(31/12/2024 al 31/12/2025) 9.000 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52350 SOTHBRIDGE CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 99288000-7 B/C Dra. Barbieri Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para Dra. Barbieri por $ 86.000.000.- Southbridge y Unnio Insurance (31/12/2024 al 31/12/2025) 63.778 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52351 UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. 76173258-7 B/C Dra. Barbieri Item: 2.3 cta. 4520904 Póliza de seguro casco y P&I año 2025 para Dra. Barbieri por $ 86.000.000.- Southbridge y Unnio Insurance (31/12/2024 al 31/12/2025) 9.000 DOLAR OBSERVADO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52352 OLGA BERONICA TELLEZ BARRIA 10160975-8 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 2.865.792 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52353 VALENTE IMPRESORES LIMITADA 89504200-5 Impresión de folletos versión español e ingles para reunión de la Comisión de la OROP-PS. Compra agil: ID: 1049-61-COT25 ID: 1049-68-AG25 1.292.935 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52354 ALVARADO VELASQUEZ RAUL ALFREDO 6316378-3 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 3.343.776 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52355 PINTO CHACON ROBERTO RAMON 6429305-2 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 222 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52356 INMOBILIARIA TERRAMATER LTDA 76264990-K ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 288 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52357 STI PESCADORES ART.DE CALETA EL PIOJO DE NIEBLA 71506100-7 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 1.800.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52358 CORPORACION DE FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL 65602590-5 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 960.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52359 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento en Toulouse Francia para Juan Faúndez Alvarado 14.364.577-0 Desde el 26 enero al 08 febrero 2025 Motivo: Capacitación en la Université Toulouse - Paul Sabatier, Francia. 1.645.094 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52360 OCEANNET CONSULTORIA Y SISTEMAS AMBIENTALES S.L 1082 OC PROVIEVE DE RESOLUCIÓN N°012: AUTORIZA CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL POR FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO CON PROVEEDOR INTERNACIONAL OCEAN NET SL PARA LA ADQUISICIÓN DE SCANNER DE ALTA RESOLUCION PARA PLANCTON MV ZOOMSCAN (MV). Compra de equipo para digitalización de muestras históricas (1960-2024) de Zooplancton Marino de IFOP 30.100 EURO
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52361 TERMINAL PESQ.ARTESANAL DE CARELMAPU SOC. RESP. LT 77179390-8 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 2.400.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52362 ELIANA ARMANDINA GUERRERO SERON 9347003-6 ARRIENDO OFICINAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025 REGION LOS RIOS REGION LOS LAGOS 3.235.320 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52363 CARRASCO LIENLAF DORALIZA DEL CARMEN 10239524-7 SOLICITA EXTENSION DE ARRIENDO OFICINA LEBU ENERO-DIC 2025 CARGAR CC 581216-581224-581215 4.794.288 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52364 SANTIAGO PATRICIO HENDRIKSEN FUSTER 5759610-4 ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE CALETA DUAO Y CONSTITUCION 3.034.440 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52365 COMITE ADMINISTRACION CALETA DUAO 65887370-9 ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE CALETA DUAO Y CONSTITUCION 1.800.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52366 EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL 61956700-5 RENOVACION CONTRATO 2025 ARRIENDO OFICINA MUELLE PRAT 68 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52367 INMOBILIARIA TRANSWORLD LTDA 78386150-K ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS 28.059.912 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52232 TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. 79698790-1 Pasajes aéreos Patricio Barría 7.649.957-8 Stgo-Conce 07/01/2025 Conce-Stgo 09/01/2025 Andrés González 9.319.153-6 Stgo-Conce 06-01-2025 Conce-Stgo 10-01-2025 338.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52233 INDURA SA 76150343-K COTIZACIÓN 24347140 RECARGA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, ISLA ROCUANT 96.226 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52234 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Hospedaje Patricio Barría M.7.649.957-8 Dias 7 y 8 de enero 2025 239.942 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52239 COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA 76295342-0 Solicitud de EPP para 6 meses Bloquedaores y Protector de labios. Proyectos Descarte (581214), Bentónicos (581218) y SRAM (581224). Compra agil ID: 1049-3-COT25 ID: 1049-18-AG25 176.120 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52243 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aereos Stgo-P.Arenas 13-01-2025 P.Arenas-Stgo 17-01-2025 para Gonzalo Olivares, Johanna Rojas, Elizabeth Palta y Andrea Araya. Compra agil ID: 1049-6-COT25 ID: 1049-20-AG25 2.672.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52244 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento 01 noche habitacion single pasajero Vladimir Murillo ciudad de Puerto Montt reserva 20166568 check inn 14/1/2024 check out 15/1/2024 Motivo: Participación en capacitación realizada por la UDEC. 86.808 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52246 COMERCIAL SERPAN LTDA. 77313060-4 B/C Dra. Barbieri. Item 2.8 DB ARRIENDO DE EMERGENCIA, Arriendo de vehículo pequeño en Valdivia desde el 08 al 09 de enero 2025. Motivo: Reunión ASENAV. Coordinar con DOM 130.680 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52249 SERV ANALISIS FITOPLANCTON ALEJANDRA SANCHEZ EIRL 77995979-1 Solicitud extensión contrato con Alejandra Sánchez Castillo por el servicio de análisis de muestras de fitoplancton. Se adjunta email solicitud, cotización y copia del contrato. 32 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52264 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aéreos Patricia Zárate e Ilia Cari. Stgo-Iquique 12 enero (10:17 am - 12:41 pm). Arica-Concepción 16 enero (7:59 am - 12:20 pm ) Concepción- Stgo 18 enero (13:56 PM - 15:05 pm) MOTIVO: reuniones con armadores pesqueros en las ciudades puerto de Lebu, Iquique y Arica, con la finalidad de reforzar las gestiones para conseguir embarques durante la temporada de pesca 2025 y dar cumplimiento a los requerimientos de embarques de la SSPA y los objetivos del ASIPA. Compra agil ID: 1049-12-COT25 ID: 1049-21-AG25 1.730.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52275 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 PASAJES AEREOS ROBERTO RAIMAPO 15-18 ENERO PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS. Compra agil ID: 1049-14-COT25 ID: 1049-22-AG25 301.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52277 ELECTRONIC MARINE LTDA 78931110-2 COMPLEMENTA OC 49429, B/C Dra. Barbieri, Item: 2.1 cta.: 4521419 Extensión mes de enero y febrero 2025 del servicio de internet 1 Tera. nave Dra. Barbieri 113.348 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52278 ELECTRONIC MARINE LTDA 78931110-2 COMPLEMENTA OC 49619, B/C Abate Molina Item: 2.1 cta. 4521419, Extensión meses enero y febrero 2025 del servicio internet 1 Tera para nave Abate Molina. 1.445.136 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52279 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aereos Puerto Montt- Punta Arenas - Puerto Montt, OC 1049-25- AG25 salida el 4 de Febrero y regreso el 18 de Febrero, para: Rodrigo Jaramillo: 13.321.806-8 David Opazo: 16.009.226-2 Mario Ortiz: 19.569.891-0 Motivo: muestreo proyecto Didymo etapa IX 930.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52280 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento Andrés Olguín I. P.Montt 2 noches (14-01 al 16/01) Asistencia como expositor a Taller técnico de datos bio-pesqueros de la bahía de Ancud. 205.706 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52281 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasaje aéreo Andrés Olguín 9.709.681-3 Stgo-P.Montt 14-01-2025 Castro-Stgo 17-01-2025 Asistencia como expositor a Taller técnico de datos bio-pesqueros de la bahía de Ancud. Compra agil ID: 1049-16-COT25 ID: 1049-26-AG25 255.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52284 MAXIMISE S.A. 96673120-6 Solicita mantención de software, se adjunta archivo y copio a soporte informático para validación y conocimiento se adjunta archivo con resumen correspondiente a este año asociados a los gastos de administración, ver hoja resumen 10.836.058 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52285 RENTAS Y SERVICIOS S.A. 76095267-2 ARRIENDO DE VEHICULO SUV, DESDE EL 13 AL 17 ENERO 2025. CHOFER: NELSON SALAS; RUT:12.300.071-4 322.133 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52286 SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA 78047617-6 Se requiere compra de pasajes para el CG: Marco Troncoso Guajardo RUT: 9.939.850-7 Reunión taller con el personal del proyecto, reuniones con representantes de la flota. Compra agil: ID: 1049-17-COT25 ID: 1049-34-AG25 379.610 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52287 COMERCIAL SERPAN LTDA. 77313060-4 Reserva 1003136542 Camioneta días 14 al 17 de enero, Arpto Punta Arenas; Conductor: Gonzalo Olivares; RUT: 13.989.109-0 360.443 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52288 S.G.S CHILE LTDA. 80914400-3 REEMPLAZA OC 51845 POR CAMBIO RAZON SOCIAL PROVEEDOR Cunatificación y concentracion de Lufenuron en musculo de salmón 14 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52289 NEKIORI SPA 77030255-2 OC por cambio en la Razón Social del proveedor. COTIZACION N°13182. NEKIORI SPA. Recuperación Disco Externo Servicio Nivel Normal. -Solicita Recuperación de información Disco, de acuerdo al adjunto, empresa Nekiori Motivo: Recuperación de disco con datos PCR laboratorio IFOP Pto Montt, usuario Srta Noelia Vega. 416.500 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52291 SISTEMAS ORACLE DE CHILE S.A. 96557720-3 OC proviene de TRATO DIRECTO ID: 1049-3-FTD25. Renovación contrato de soporte de Oracle N° 2093686 2 Licencias Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual. Se adjunta Intención de Compra, Memorandúm, Carta de proveedor único, cotización y Resolución que autoriza la compra. 16.994.426 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52292 TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. 79698790-1 POR NAUFRAGIO LUIS DIAZ BAEZ; RUT: 12.424.851-5; CCP-SCL-LSC 13/1/25 -14/1/25 273.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52293 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento para los días 16-17 y saliendo el día 18/01/2025 en la ciudad de Iquique (2 noches). Motivo: Reunión con trabajadores de la Sede Regional en representación de la Dirección Ejecutiva. Pasajero Hernan Padilla 174.043 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52295 COMERCIALIZADORA RUBIO SPA 77319611-7 Bomba de 3HP 220V SEGUN OC 1049-37-AG25 MERCADO PUBLICO COMPRA AGIL 1.118.600 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52296 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 Pasajes aéreos, Puerto Montt-Balmaceda-Puerto Montt. SEGUN OC 1049-38-AG25 Fecha Ida: Jueves 16/01/2025 Fecha Regreso:Sábado 25/01/2025 Renato Oyarzún: 15.689.896-1 MOTIVO TERRENO EN LA ZONA 300.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52297 XANDOCORP TECNOLOGIA SPA 76961029-4 COTIZACIÓN 99842, ALMACENAMIENTO PARA KAREN BELMAR S. 69.899 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52300 HOTEL SALES SPA 77728248-4 ALOJAMIENTO CIUDAD COYHAIQUE RESERVA 20168073 CHECK INN 22/1/2025 CHECK OUT 24/1-2025 PASAJERO GASTON VIDAL MOTIVO VIAJE COORDINACION TECNICA CON EQUIPO DE TRABAJO SEDE IFOP PTO AYSEN 269.667 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52312 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 PASAJE AEREO PUERTO MONTT-BALMACEDA - PUERTO MONTT OC 1049-44-AG25 PASAJERO GASTON VIDAL MOTIVO VIAJE COORDINACION TECNICA CON EQUIPO DE TRABAJO SEDE IFOP PTO AYSEN 300.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52313 PATAGONIA RENT A CAR SPA 76255207-8 Arriendo de camioneta 4x4 en la región de Aysén, segun OC 1049-46-AG25 COMPRA AGIL MOTIVO MUESTREO peces silvestres etapa XV. CONDUCTORES RENATO OYARZUN- LINO CACERES 649.990 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52318 SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA 76780407-5 Pasajes aéreos internacionales Juan Faúndez 14.364.577-0 Santiago-Paris 25 enero Paris-Santiago 08 febrero Motivo: Capacitación en la Université Toulouse - Paul Sabatier, Francia. Compra agil: ID: 1049-27-COT25 ID: 1049-47-AG25 2.175.823 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52325 COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. 76286396-0 ID: 1049-53-AG25 ID: 1049-32-COT25 B/C Abate Molina. FRUTAS Y VERDURAS Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle 1.939.617 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52326 KOMAX S.A. 96572420-6 COMPLEMENTO OC 50756 POR DIFERENCIA EN PRECIO DE PRODUCTO MOCHILA OC. ISRAEL OYARZO OFICINA CORRAL 10.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52327 INSTITUTO IADET SPA 78164710-1 COTIZACION 46238 INSUMO PARA CROMATOGRAFO DEL PROVEEDOR 386.692 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52329 LIGHT SOLUTION GROUP LIMITADA 76.990.779-3 ID: 1049-43-COT25. COMPRA ÁGIL. Compra de 2 Micrófonos con cable XLR y 2 atriles que servirán para hacer streaming en talleres. Adjunto Cotización del proveedor seleccionado y cuadro comparativo de ofertas. 159.698 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52330 BYSERVI LIMITADA 77255997-6 Suplemento para embarques de OC. Compra agil ID: 1049-36-COT25 ID: 1049-54-AG25 887.804 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52332 COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. 76286396-0 ID: 1049-57-AG25 ID: 1049-35-COT25 B/C Abate Molina. ABARROTES Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle 349.801 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52335 DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LIMITADA 78367110-7 COTIZACION QC 14347.25 INSUMO CROMATOGRAFO DEL RPOVEEDOR 1.329.862 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52337 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 Pasajes aereos P.Arenas-P.Montt, SEGUN OC 1049-62-AG25 PASAJEROS MIGUEL VERGARA/ PATRICIO SALAS/ CAMILA SOTO 894.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52339 AG. ADUANA SANDRO ROSSI WITTEMANN Y CIA. LTDA. 78461670-3 Complementa orden de compra 51191 199.866 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52341 COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA 76253130-5 ID: 1049-42-COT25 COMPRA AGIL. Mesa de audio-USB, con al menos 6 canales. Se adjunta cotización del proveedor seleccionado y cuadro comparativo de ofertas. 179.076 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52343 MECANICA DEL SUR SPA 76803932-1 MANTENCION CAMIONETA BYBW-78 CAMBIO EMBRAGUE SEGUN OC 1049-65-AG25 MERCADO PUBLICO 511.700 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52347 COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. 76286396-0 ID: 1049-56-AG25 ID: 1049-34-COT25 B/C Abate Molina. LIQUIDOS Crucero RECLAS, recalada intermedia 21/01/2025. Puerto Talcahuano por confirmar Coordinar con DOM, Se adjunta detalle. 160.638 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52388 PRISA S.A. 96556940-5 COTIZACION 31942195 RESMAS PAPEL PARA PREEMBARQUE, TALCAHUANO (ISLA ROCUANT) 39.710 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52389 INDURA SA 76150343-K COTIZACION 24353864 SEGUN CONTRATO, SEGUNDA CARGA PARA IQUIQUE 196.858 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52390 INEVALJM SPA 77003185-0 Servicio de traslado de pasajeros sector Magallanes norte para obtención de muestras de ostión del sur estudio Gobierno Regional de Magallanes. 3.000.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52394 INDURA SA 76150343-K COTIZACIÓN 24356786 OBRA Viña del mar fecha 28.01.25, SEGUN CONTRATO 196.858 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52398 SOC COMERC Y DIST LUBRICANTES DEL SUR LTDA. 76076730-1 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA TOYOYA JVLT61. SEGUN OC 1049-71-AG25 COMPRA AGIL 581.001 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52413 DANIEL RUBALCAVA MONTERO 25825397-3 Continuidad de servicio de Consultor de apoyo para el Sistema de Gestión de Desempeño para el Area de Desarrollo Organizacinal de RR.HH, desde el 02 hasta el 31 de enero de 2025..Se adjuntan correos de autorización, TTR y contrato inicial. 1.282.500 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52423 MAQUISERVICIOS SPA 77570626-0 COTIZACIÓN 22-012025 HILOS 128.520 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52424 TITANIUM SPA 78003427-0 ID: 1049-83-AG25 ID: 1049-44-COT25 B/C Dra.Barbieri Item: 2.5 cta:4521407 4 tambores de aceite DELVAC XHP ESP 10W-40. Entregar 01 en Astillero ASENAV (Avenida España N° 1135 - Valdivia el 27/01/25. y los otros 03 en Bodega IFOP Valparaíso Coordinar horarios con DOM 5.900.020 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52426 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 Pasaje aéreo,PMC-PUQ-PMC / BBA-PMC-BBA OC 1049-84-AG25 MERCADO PUBLICO PASAJEROS RENATO OYARZUN Lino Cáceres: 9.891.266-5 Fecha ida: lunes 27-01-2025 Fecha regreso: sábado 01-02-2025 MOTIVO MUESTREO EN LA ZONA 1.130.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52431 INDUSTRIAS GASTRONOMICAS SPA 76756239-K ID: 1049-85-AG25 ID: 1049-88-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar 602.390 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52434 ARRIENDO DE VEHICULOS JOSE LUIS BOBADILLA SEPULVED 76965435-6 Arriendo de camioneta 4x4 en la región de Magallanes, Punta Arenas, por 5 días. SEGUN OC 1049-87-AG25 MERCADO PUBLICO 490.869 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52438 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 pasaje aereo PMC-PUQ-PMC pasajero Gaston Vidal REUNION Ministra de Ciencias, Innovación y Tecnología de Colombia en Sede IFOP de Punta Arenas. segun OC 1049-90-AG25 COMPRA AGIL 230.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52445 INDURA SA 76150343-K COTIZACION 24356789 URGENTE OBRA VIÑA DEL MAR SEGUN CONTRATO 196.858 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52452 INDURA SA 76150343-K COTIZACIÓN 24358589, PARA LABORATORIO DE PREEMBARQUE, ISLA ROCUANT. SEGUN CONTRATO ARRIENDO CILINDROS. 96.226 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52454 SERVICIOS INTEGRALES CASA TEMPLEMAN 76124342-K COMPLEMENTA FALTA DE ROPA PARA OC José Saravia y Mauricio Retamal de Lebu. COTIZACIÓN 419 114.954 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52456 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 SERVICIO DE BANDA ANCHA DUO, VOZDUO 900/600 MB (DUO MIGRA) PARA PUERTO NATALES 37.990 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52459 M Y D S.A. 77529359-4 ID:1049-99-AG25 ID:1049-106-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar 483.854 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52461 M Y D S.A. 77529359-4 ID:1049-100-AG25 ID:1049-116-COT25 B/C Dra. Barbieri, Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres, Se adjunta detalle. Entregar 31/01/2025 en Astillero ASENAV - Valdivia (Avenida España 1135) Horario por confirmar 1.343.629 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52368 CORP PESC ART. Y ARMADORES BARRANCO AMARILLO 65513320-8 ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS 2.977.739 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52369 ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES DE PUERTO NATALES 72085800-2 ARRIENDOS OFICINAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 DE PUNTA ARENAS 568.184 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52370 ADMINISTRADORA DE PESCA ARTESANAL RAGNAR SPA 77413777-7 OC CORRESPONDE A CONTRATO N°48784-289, PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA, REGION DE ARICA 2024-2025. 17.600.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52371 CORTES DIAZ SILVANA DEL CARMEN 10334170-1 OC que reemplaza a OC 52081 (modificacion % retencion 2025) Renovación Contrato Integral año 2025 - Sede Arica. Prestador de Servicios Silvana Cortés Diaz. Se adjuntan 3 cotizaciones. 5.215.500 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52372 SINDICATO TRAB ND ART EMB BUZOS MUELLE ANCUD 71595000-6 Arriendo Oficina en Muelle Ancud para Bentonico y Crustaceo (581-218 y 581-222) 1.200.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52374 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 81380500-6 Contrato FIPA 2024-22 Universidad Austral $14.686.980. Se adjunta Propuesta 14.686.980 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52375 LILIANA HERRERA CAMPOS 8166224-K 2 Asesorias Externas Oferta Ambiental Fitoplancton Lectura Muestras e Informe 2.565.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52376 ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL 76281656-3 2 Asesorias Externas Oferta Ambiental Fitoplancton Lectura Muestras e Informe 8.993.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52377 MARISOL DEL CARMEN BARRIA ULLOA 10617359-1 RENOVACION CONTRATO SERVICIO ASEO, OFICINA ANCUD AÑO 2025 PROVEEDOR MARISOL BARRIA. PROVEEDOR MANTIENE VALORES AÑO 2025 1.282.500 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52378 ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL 76281656-3 ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO 8.993.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52379 LILIANA HERRERA CAMPOS 8166224-K ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO 2.565.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52380 Armando Mujica Retamal 5316074-3 ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO 2.565.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52381 ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS EIRL 76281656-3 ASESORIAS EXTERNAS OFERTA AMBIENTAL DE ALIMENTO 1) LECTURAS FITO 2) INFORME FITO 3) lECTURAS ZOO 4) INFORME ZOO 6.980.500 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52382 ZARAGOZA CHACANA NICOLAS 7346360-2 Continuidad servicio por mantenciones menores , año 2025 Instalaciones sede central y bodega Hunneus 7.655.294 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52383 VANESSA SOLEDAD OYARZUN CARDENAS 16236831-1 RENOVACION CONTRATO ASESORIA PREVENCION DE RIESGOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025 PROVEEDOR VANESSA OYARZUN SE MANTIENEN VALORES PARA EL AÑO 2025 10.111.302 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52384 CONTROL POSITION S.P.A. 76389396-0 Servicio de Instalación de GPS en camioneta TSPH46-5 e incorporación en el contrato de monitoreo. Control Position Contrato N° 48040-158 29.750 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52385 CONTROL POSITION S.P.A. 76389396-0 Servicio de Instalación de GPS en camioneta TSPH46-5 e incorporación en el contrato de monitoreo. Control Position Contrato N° 48040-158 4 UNIDAD DE FOMENTO
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52386 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEÑA 17345274-8 SOLICITA EXTENSION DE CONTRATO DEL SERVICIO INFORMATICA, ENERO-DICIEMBRE 2025 , TALCAHUANO 3.078.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52387 IBARRA PALACIOS NELSON GUSTAVO 6649135-8 Solicitud "Servicio Higiene ambiental control de plagas (fumigación), para oficinas de Caldera y Coquimbo,Año 2025 calendario trimestral feb- may-ago- nov. C. costo 985-017 .Se adj. evaluación del Servicio actual proveedor y cotizaciones. 1.231.648 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52391 WREICHMANN Y CIA LTDA 80783200-K sondas de medición pH/ATC Thermo Scientific 9157BNMD, rellenable, SJ,epoxi; BNC/DIN de 8 pines para equipo multiparamétrico marca thermo scientific modelo STAR A324. segun oc 1048-69-ag25 compra agil/mercado publico Contacto Sebastian Cook 3.781.751 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52392 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento para Sr. Jorge Miranda Aguilera Rut: 8.812.691-2 Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 761.970 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52393 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento Sres JAIME GONZÁLEZ Y GRACIELA MANQUEHUAL Motivo: participación en INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y Costera 1.523.941 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52395 MARIA JOSE MONTOYA ORELLANA 17107926-8 Se requiere el análisis de laboratorio externo de 84 muestras de zooplancton, proyecto RECLAN norte 2024. Compra agil ID: 1049-70-COT25 ID: 1049-70-AG25 2.914.464 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52396 ELECTRONIC MARINE LTDA 78931110-2 OC COMPLEMENTA ORDEN 49619 , Extensión meses enero y febrero 2025 del servicio internet 1 Tera para nave Abate Molina. B/C Abate Molina, Item: 2.1 cta. 4521419 1.445.136 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52397 ELECTRONIC MARINE LTDA 78931110-2 OC COMPLEMENTA ORDEN 49619, Extensión mes de enero y febrero 2025 del servicio de internet 1 Tera. nave Dra. Barbieri. B/C Dra. Barbieri, Item: 2.1 cta.: 4521419 113.348 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52399 PEDRO PABLO ARANDA OYARZUN 12848843-K Servicio de mantención mensual de AA en edificio Ifop , año 2025 Se adjunta detalle de equipos (AA y extractores) 25.644.024 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52400 MAQOFFICLEAN SPA 77826593-1 RENOVACION DE CONTRATO SERVICIO ASEO OFICINAS DE CALDERA AÑO 2025, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL ACTUAL CONTRATO 35514-337. CENTRO DE COSTO P-985017, SE ADJUNTA EVALUACION DE SERVICIO, CONTRATO, SOLICITUD DE COTIZACIONES Y CORREO DE APROBACION CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 10.254.360 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52401 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Complementa OC 52346 POR UNA NOCHE MAS DE ALOJAMIENTO, RETRASO ZARPE. B/C Abate Molina. Recalada intermedia Reserva de Hotel en Talcahuano para Sr. Patricio Herrera U.- Rut: 8.365.0079. F/N 24-10-1959, desde el 22 al 23 de enero 2025. 80.806 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52402 SERVITECH CHILE SPA 77151258-5 ID: 1049-72-AG25 ID: 1049-72-COT25 B/C Dra. Barbieri.Pasajes Stgo-Osorno 28/01/25 sólo ida Sr.Jorge Acevedo P-Rut: 6.466.959-1 F/N 12-06-1956 y Sr.Bruno Siclari B-Rut:9.763.649-4 F/N 01/06/1968 equipaje bodega. 360.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52403 RADIO TAXI DON ELIAS LIMITADA 76858896-1 RENOVACION DE SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL AÑO 2025 POR EL PROVEEDOR RADIO TAXI DON ELIAS LTDA., SEGUN CLAUSULA TERCER CONTRATO 27204-782, SE ADJUNTA PLANILLA DE GASTOS, EVALUACION DE SERVICIO Y CONTRATO. 5.559.250 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52405 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 81669200-8 Solicita realizar un contrato por confianza y seguridad para la PUCV. Este tiene por objetivo validar la periodicidad del primer anillo de la anchoveta de la zona centro norte, es un estudio de continuidad relacionado con lo que estamos realizando en la zona entre Arica y Antofagasta. Este estudio, esta presupuestado en la pelágico de la zona norte. 25.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52407 FABIAN J. TAPIA 11697553-K Contrato para pago de honorarios Sr Fabian Tapia por asesoria en Proyecto FIPA 2023-20 1.710.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52408 CESSO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LTDA. 77856906-K solicitud de contratación, con 3 cotizaciones, para la "APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA A ARMADORES ARTESANALES DE JUREL (ZONA CENTRO SUR)", en el marco del proyecto Monitoreo Económico 2024-2025 (cc: 581-213). 10.000.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52409 CLAUDIO ANDRES REYES STEVENS 9014766-8 Solicita Renovación contrato de asesoría de Claudio Reyes S. Contrato anterior N° 41494-251 Costo menos impuestos $ 1.532.231.- Período año 2025 (12 meses) 18.226.890 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52410 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 ID: 1049-74-AG25 ID: 1049-75-COT25 B/C Dra. Barbieri, Pasajes La Serena-Osorno para Sr. William Guerrero Julio-Rut: 10.488.512-8 F/N 10-08-1965 y Sr. Ricardo Díaz Mellado -Rut: 9.291.550-6 F/N 26-08-1966 Sólo Ida: 30/01/2025 AM EQUIPAJE BODEGA 520.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52412 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 ID:1049-73-AG25 ID: 1049-73-COT25 OC reemplaza orden 52406 por cambio de tarifa. B/C Dra. Barbieri , Pasaje Santiago-Osorno-Santiago Sr. Ivan Toro O.-Rut:11.261.087-1 F/N 09/04/1968 Ida:28/01/2025 Regreso: 01-02-2025 PM Sr.Patricio Herrera U. Rut: 8.365.007-9, F/N 24/10/1959.29-01-2025 y Regreso PM 01/02/2025 y Srta Soledad Flores Riquelme-Rut: 17.472.971-9 F/N 13/01/1990. equipajes de cabina. 750.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52414 SERVICIOS TURISTICOS MEGAVIAJES LTDA 77750840-7 ID: 1049-75-AG25 ID: 1049-80-COT25, B/C Dra. Barbieri Pasajes Santiago-Osorno (sólo ida) para Sr. Luis Flores F.-Rut: 13.587.885-5 F/N 24-10-1979 y Sr. Alan Rivas V.- Rut: 18.038.289-5 F/N 26-08-1992 384.354 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52415 AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. 83547100-4 Arriendo de Camioneta/SUV por visita institucional ejecutivo CORFO y Gastón Vidal. 82.110 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52416 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LTDA 76013794-4 ID: 1049-77-AG25 ID: 1049-77-COT25 B/C Dra. Barbieri Item: 2.7 DB Arriendo de camioneta desde el 28/01/25 retira en aeropuerto Osorno al 01/02/25 entrega en aeropuerto Osorno. Conduce Sr. Ivan Toro O.-Rut: 11.261.087-1 F/N 09-04-1968. 280.840 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52417 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 PASAJE AEREO DIEHO HUICHICOI IDA 28 ENERO PUNTA ARENAS PUERTO MONTT Compra agil ID: 1049-81-COT25 ID: 1049-78-AG25 172.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52418 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasaje aéreo Paulo Mora 15.255.609-8 Stgo-P.Montt 03/02/2025 Motivo: visita a las caletas de la zona norte y centro de La Región de Los Lagos en el contexto de la mayor actividad de la pesca artesanal en época estival. Compra agil ID: 1049-82-COT25 ID: 1049-79-AG25 289.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52419 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A 99520000-7 PARA 1049-81-CM25 combustible para vehiculos Ifop 3.300.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52420 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes áereos, Stgo-Talcahuano-Stgo Carlos Oyarzo Rut. 15.200.904-6 Compra agil ID: 1049-83-COT25 ID: 1049-80-AG25 138.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52421 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA A OC 52417 POR ERROR EN DIGITACION DEL VALOR TOTAL. 2.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52422 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasaje aereo Santiago Concepcion Pasajero Adrian Ibieta Compra agil ID: 1049-84-COT25 ID: 1049-82-AG25 97.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52425 TRECK S.A. 96542490-3 COTIZACION 1578134 COMPLEMENTA OC 51612 POR DEVOLUCIÓN POR CAMBIO DE TALLA ALEJANDRINA PINCHEIRA TUBUL. 40.460 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52427 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Orden de compra complementaria a OC 52422 por cambio del dia de vuelo y cambio de tarifa. 25.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52428 CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. 96859050-2 COMPLEMENTA OC 52053 Confección overol talla especial para Pablo Vilugron sede Thno. 23.681 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52429 CATALINA IGNACIA ACEVEDO TOBAR 21130461-8 Práctica profesional en el Depto. de Evaluación de Recursos, desde el 06-01 al 07-03-2025. 220.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52430 HOTEL SALES SPA 77728248-4 ALOJAMIENTO PARA SEÑOR CARLOS MONTENEGRO. POR 2 NOCHES EN HOTEL ALMASUR PUNTA ARENAS. 428.891 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52432 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Se solicita hospedaje: Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. 323.221 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52433 HOTEL SALES SPA 77728248-4 B/C Dra. Barbieri. Item: 2.8 DB Reserva de Hotel en Valdivia desde el 28/01/25 hasta el 01/02/25. para Sres. Bruno Siclari B-Rut:9.763.649-4 F/N 01-06-1968 e Ivan Toro O.-Rut;:11.261087-1 F/N 09-04-1968, PATRICIO HERRERA DEL 29 AL 1 FEBRERO. 1.044.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52435 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 PASAJES AÉREOS PARA SEÑOR CARLOS MONTENEGRO. Compra agil: ID: 1049-86-AG25 ID: 1049-95-COT25 694.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52436 SIDING INGENIERÍA LIMITADA 77202558-0 ID: 1049-88-AG25 ID: 1049-93-COT25 B/C Dra. Barbieri Item 2.7 DB Arriendo de Van para traslado de tripulación desde aeropuerto Osorno a Valdivia 30/01/2025.(Sres.Ricardo Díaz W.Guerrero que llegan a Osrono desde La Serena y Sres.LFlores y ARivas que llegan a Osorno desde Santiago. 220.269 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52437 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Pasajes aereos Santiago-Concepción-Santiago Ida: 28 de enero, vuelta: 30 de enero Pasajeros: Diego Rojas Constenla e Iñaki Saravia. Motivo: Charla de capacitación en la actualización de compras publicas y licitaciones en IFOP para armadores, proveedores locales y personal de IFOP. Compra agil ID: 1049-96-COT25 ID: 1049-89-AG25 816.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52439 BELÉN ANTONELLA TOBAR OPAZO 21538752-6 Práctica profesional para Depto. de Recursos Humanos, desde el 06-01 al 28-02-2025. 198.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52440 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 Orden de compra complementaria a OC 52437 por cambio de tarifa. 176.000 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52441 JUAN MANUEL VIÑAS PAREDES 7598415-4 ID:1049-69-COT25 ID: 1049-91-AG25 B/C Abate Molina, Item.: 2.7 AM Acero plástico (igual a Belzona Molecular N° 1311). Entregar 31/01/2025 en Bodega IFOP Valparaíso. 498.520 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52442 FABIANA SOFIA CAÑETE RUBIO 21059454-K Práctica Profesional para Centro de Investigación Putemun, desde el 03-01 al 28-02-2025. 209.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52443 YAZMÍN BELÉN PARRA MEDINA 21079700-9 Práctica Profesional para DGM Sede Talcahuano (Queilen), dessde el 13-01 al 21-02-2025. 146.667 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52444 TURISMO KAYLU SPA 79871330-2 pasajes aéreos Sra. Karen Walker ida: santiago- Concepcion martes 28 retorno Concepcion -santiago jueves 30 Compra agil ID: 1049-102-COT25 ID: 1049-92-AG25 322.000 CLP
2025 Enero Servicio ORDER DE COMPRA 52446 PEREZ OJEDA ILIFONSO PATRICIO 9207536-2 OC Complementaria a OC 51160 por periodo enero a agosto 2025, renovación anual período Septiembre-2024 a Agosto-2025 a nombre de don ILIFONSO PEREZ OJEDA, rut: 9.286.166-K. 12.267.008 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52447 COMERCIAL SERPAN LTDA. 77313060-4 Arriendo de vehículo para traslado desde Puerto Montt a Concepción segun reserva 1003141221 convenio conductor OSCAR ESPINOZA MOTIVO actividades en terreno. 270.796 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52448 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 77084730-3 Ropa de trabajo se adjunta detalle del pedido 190.091 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52449 HOTEL SALES SPA 77728248-4 Alojamiento por 3 noches en Concepción. SEGUN RESERVA 20170343 PASAJERO OSCAR ESPINOZA MOTIVO REUNION EN LA ZONA 225.168 CLP
2025 Enero Producto o Bien ORDER DE COMPRA 52450 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 81494400-K OC proviene de COMPRA AGIL ID 1049-67-COT25. Arriendo de equipo CTD para uso en Tortel. Para los días 24 y 25 de Enero 2025. 187.500 CLP