Updated: 6 de 2024
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49531 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | Recurrente, Víveres para B/C Dra. Barbieri (Crucero Crustáceos) Puerto Caldera 03-06-2024. Coordinar con DOM Se adjunta listado. | 1.720.669 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49534 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | RECURRENTE, Complemento de artículos de aseo para B/C Dra. Barbieri en Puerto Caldera (Crucero Crustáceos) 03/06/2024. Coordinar con DOM (Complementa Requisición 47283) | 366.853 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49541 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Compra de Pasaje Concepción-Santiago-Copiapó para Sr., Luis Pereira Torres - Rut: 14.272.613-0 SKY 412 Concep-Stgo 03/06/24 a las 13:17 hrs. y Stgo-Copiapó 03/06/24 a las 16:41 hrs. (SKY 224) | 386.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49546 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | Item: 2.4 cta. 4521448 Víveres B/C Abate Molina. Estadía en Puerto Base Valparaíso Entregar 04/06/2024 Coordinar con DOM Se adjunta listado. | 1.016.855 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49552 | SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. | 78618130-5 | Item: 2.7 AM B/C Abate Molina. Se adjunta cotización 20240522 de Robinson Marine Electronics | 73.001 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49553 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | Item: 2.7 DB B/C Dra. Barbieri Router D-Link DIR-2150 con WI-FI AC2100, GIGABIT,2.4 / 5 GHZ, Soporte 3G / LTE Entregar en Puerto Caldera 03/06/24 Coordinar con DOM. | 62.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49555 | CRISTINA ELVIRA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | Solicita Timbre Katherine Barraza Castillo Rut 18.504.556-0 | 12.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49560 | CRISTINA ELVIRA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | Item: 2.7 DOM Timbre para Jefe Departamento Operaciones Marinas. según dibujo adjunto. | 24.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49695 | PEREZ-COTAPOS CONSULTORES SPA | 76452805-0 | OC PROVIENE DE COTNRATO N°47281-106 ASESORIA JURÍDICA DE CONTRATACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION.PEREZ-COTAPOS CONSULTORES SPA. | 720 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49789 | FAUNDEZ AGUILAR HECTOR WILSON | 10360182-7 | Estaciones de monitoréo mensual de Arica (9 MUESTREOS) FAUNDEZ AGUILAR HECTOR WILSON | 3.150.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49790 | CHARLIN FUENZALIDA JORGE ALEJANDRO | 8738523-K | ESTACIONES DE MUESTREO MENSUAL EN IQUIQUE (9 MUESTREOS) | 2.678.571 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49791 | TURISMO JUAN MENARES E.I.R.L. | 76267246-4 | Transporte de monitoréo costero mensual en la estación de vigilancia de Mejillones" (9 MUESTREOS) TURISMO JUAN MENARES E.I.R.L. | 3.748.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49548 | SOCIEDAD PRODUCCIONES BARON LIMITADA | 76173487-3 | Contratación banda musical 60° Aniversario IFOP. | 4.326.840 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49549 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31393253 SUPLEMENTOS EMBARQUE PROYECTO DESCARTE MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 | 249.210 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49550 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31393205 SUPLEMENTOS PARA EMBARQUE, PARA MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 | 275.134 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49551 | AIARA LTDA. | 76074290-2 | Servicio de catering para staff y banda musical por 60° Aniversario IFOP. Se solciita el anticipo del 50% del valor. | 249.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49566 | SERV AUDIOV PATRICIO CARRASCO MATALLANA EIRL | 76359325-8 | Contratación producción aniversario IFOP Valparaíso. Se solicita pago al contado para el día antes del evento. | 1.820.700 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49574 | LOVELY COMPANY SPA | 77731771-7 | Torta para celebración 60° aniversario de IFOP Valparaíso. | 345.695 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49575 | ABASOLO Y CIA. LTDA. | 83285000-4 | COTIZACION 5973137 BALANZA, MATERIALES DE MUESTREO | 156.800 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49641 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510-K | Cotización de fecha 10-6-24. Cupones de gas mes de junio. | 5.601.331 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49665 | MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | 80581500-0 | Viaticos Andres Ponce meses de abril y mayo 2024 (Estafeta SSGG) | 202.762 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49669 | JORGE FABIAN GONZALEZ GONZALEZ | 10256754-4 | Curso de manejo de pesca eléctrica para DIA PUERTO MOMTT, 18-19 JUNIO en el marco del PACAN 2024 | 1.552.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49670 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | Continuidad OC 49400 Paola Arriagada, apoyo en el Depto. Contabilidad, mes de junio de 2024 | 1.074.862 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49542 | DIMERC SA. | 96670840-9 | BLOQUEADORES SOLARES PERSONAL TERRENO, CUMPLIMIENTO NORMATIVA. segun cotizacion N°10578326 | 305.913 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49544 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510-K | 10 CARGA GAS 11 K (VALES) 15 CARGA GAS 15 K (VALES) OFICINA CALBUCO PERIODO JUNIO- DICIEMBRE 2024 PARA CALEFACCIO SEGUN COTIZACION DE FECHA 28-05-2024 | 463.995 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49545 | FRANCISCO JAVIER NEUMANN CARDENAS | 8362936-3 | MANTENCIONES POR KILOMETRAJE, CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETAS INSTITUCIONALES JVVY-26 / HKZP-52 / HKZP-53 /BYBW-79 BYBW-78 /BYBW-81/CVDD-46 segun cotizacion | 1.526.975 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49547 | EMPRESA AGRICOLA HC LTDA. | 76361474-3 | Microalgas para centro Hueihue. segun cotizacion de mayo 2024 Solicitante KArla Alvarez | 136.355 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49557 | GRUPOBIOS S.A. | 96540690-5 | 20 cajas de frascos de 125 ml para recolección segun cotizacion 303848 Despachar a PAdre Harter 574 Puerto Montt | 1.428.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49562 | MEDICALTEK CHILE S.A. | 96696000-0 | Jerinigas para trabajo en terreno y laboratorio. segun cotizacion 29-5-2024 PAGO ANTICIPADO SOLICITANTA MAURICIO PALMA | 232.050 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49577 | FUNDACION CHINQUIHUE | 71554600-0 | SEMILLAS DE OSTRA JAPONESA (30 MIL UNIDADES -30MM) Y DE OSTION DEL NORTE (5 MIL UNIDADES-40 MM) PAGO CONTADO SEGUN COTIZACION DE FECHA 03-6-2024 SOLICITANTE SANDRA SAAVEDRA | 6.706.840 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49589 | SOC. COM SEMILLAS DEL RELONCAVI LTDA | 76399719-7 | COMPRA DE 16000 UNIDADES DE PESO DE 4 PULGADAS PARA CONFECCIONAR SISTEMA DE PESO PARA COLECTORES DE SEMILLAS DE CHORITO. SEGUN COTIZACION N °07/24 CONDICIONES DE PAGO 60% ANTICIPO 40% CONTRA ENTREGA | 1.056.720 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49590 | C & R HIDRAULICA SPA | 77546942-0 | COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO SEGUN COTIZACION 271 CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA | 5.212.700 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49536 | S.G.S CHILE LTDA. | 80914400-3 | Servicio de recertificación del SGC | 254 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49538 | HUMANNA CONSULTORES | 76375769-2 | Renovación servicio Humana Consultores por el periodo de abril 2024 a marzo 2025. | 180 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49539 | FUNDACION CHINQUIHUE | 71554600-0 | Estimado(a), se solicita gestionar contrato para consultoría en "Asesoría en producción de bivalvos en hatchery", en el marco de la ejecución del "Programa integral de desarrollo de acuicultura para pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala. Etapa VIII, 2024-2025" y en el marco de uno de sus objetivos (Implementar la producción de semillas de bivalvos en hatchery para apoyar el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala. Etapa 2. Producción de larvas y semillas - CC 655020). Se requiere comenzar consultoría desde el 1 de mayo del 2024. Se adjunta: -TTR Consultoría-Propuesta Técnica Consultor- Memo DRC solicita autorización proveedor único -CV consultora -Estatutos saludos cordiales | 5.000.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49540 | JOSEFA DANIELA RODRIGUEZ ARIAS | 20183592-5 | Subcontrato por confianza y seguridad, coordinadora II Seminario Internacional Manejo de Recursos Marinos con Enfoque Ecosistémico en Tiempos de Cambio Climático: Avances, Desafíos y Acciones. ADJ MEMO 240 | 8.625.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49567 | GONZALO SEBASTIAN SILVA JARA | 17355276-9 | Contrato a honorarios para consultor free lance, Psicólogo de Evaluaciones Psicolaborales a honorarios, valor 1.3 UF Base por evaluación. Se adjunta contrato | 62 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49849 | COSTA FELTRIM, MARCELO | 21276162-1 | Anexo de contrato a honorarios para Marcelo Costa Feltrim,para apoyo Departamento de Evaluación de Recursos. Perido 02 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2024. Complementa OC.48302. | 6.375.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49850 | MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEÑA | 17345274-8 | Contrato a Plazo Fijo Sr. Manuel Diaz, técnico informático sede Talcahuano, meses Mayo, Junio y Julio 2024 Valor Aproximado: $2.700.000 por los 3 meses. | 6.210.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49600 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78197550-8 | MATERIALES TERRENO MAREA ROJA 2024/25 | 290.400 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49529 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | PASAJE PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT DESEMBARQUE DIEGO HUICHICOI - 7 DE JUNIO | 125.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49815 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | PASAJE AEREOS IDA 30 DE JUNIO VUELTA 5 O 6 JULIO MARTA GODOY- CURSO ANALISIS DE IMAGENES CON SOFTWARE IMAGE PRO | 296.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49569 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | DIFERENCIA TARIFA POR ANULACION DE AEROLINEA SKY, PASAJE 7 JUNIO DIEGO HUICHICOI | 29.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49572 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | MATERIALES DEMERSAL Y DESCARTE SOLICITADOS POR COORDINADORA | 121.628 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49587 | RUTH MARY VARGAS CALDERON | 1272 | Compra banderas de escritorio para taller AMPO a realizarse en Costa Rica. | 915 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49598 | COMERCIALIZADORA MYSHOP SPA | 76783578-7 | Compra según cotización 21220 - Escáneres Brother ADS-4900W Motivo: Scanner para depto de finanzas por digitalización de documentos. | 1.389.385 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49571 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | Compra según cotización 24727532 - Ropa de trabajo fuera de plazo, sede Iquique. Pablo Sanhueza. | 68.425 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49528 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Compra según cotización 214400 - Ropa de trabajo fuera de plazo, sede Iquique Francisco Lagos-Pablo Sanhueza. | 112.812 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49825 | TURISMO RAYS SPA | 76053189-8 | Ivan Alvial (20.232.121-6) CCP - LSC 30/06 09:20 hrs. Embarque artesanal en flota redera recurso pez espada en L/M Luis Alberto I, puerto de Coquimbo. | 330.046 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49564 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | DIFERENCIA DE PRECIO Víveres para B/C Dra. Barbieri.Mayo 2024 Entregar 07/05/2024 Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 149.076 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49568 | DIMERC SA. | 96670840-9 | MATERIALES ESCRITORIO DIP | 110.928 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49570 | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 78178530-K | Obispo Labbe 991, Iquique, material de escritorio para 5 observadores por 6 meses, item 11 repetido por eso la pequeña diferencia de precio con cotizacion. | 162.850 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49576 | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 78178530-K | Obispo Labbé 991, IQUIQUE, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA 10 OC POR 6 MESES. | 328.496 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49578 | DIMERC SA. | 96670840-9 | Obispo Labbé 991, IQUIQUE,material de escritorio para 5 observadores por 6 meses. | 130.591 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49579 | DIMERC SA. | 96670840-9 | Obispo Labbé 991, IQUIQUE, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA 10 OC POR 6 MESES. | 185.271 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49581 | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 78178530-K | Obispo Labbé 991, Iquique, Material de escritorio para 5 observadores para 6 meses. | 154.238 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49582 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Obispo Labbé 991, Iquique, Material de escritorio para 5 observadores para 6 meses | 232.142 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49607 | SEGUROS GRALES.SUDAMERICANA SA | 99017000-2 | OC reemplaza orden 49583 por rut erroneo, Item: 2.3 cta. 4520904. Seguro para B/C Dra. Barbieri Se adjunta detalle. | 62.224 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49615 | DIMERC SA. | 96670840-9 | ETIQUETADORA Y REPUESTOS | 46.780 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49591 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77304460-0 | Materiales de laboratorio. Placas 96 pocillos y Tira 8 tapa plana. Cotización:170803 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT SOLICITANTE DENNIS CISTERNA | 125.545 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49592 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77304460-0 | Tubos centrífuga para trabajo en laboratorio. SEGUN COTIZACION 170023 DESPACHAR PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT | 320.408 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49593 | ALEJANDRO BUSTAMANTE ROJAS | 7443555-6 | Diagnóstico y mantención de autoclaves, modelos: Jubimed y Tuttnauer. SEGUN COTIZACIONES DE FECHA 23-5-2024 | 299.078 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49594 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LIMITADA | 76048163-7 | Botellas con tapay y sellos para toma de muestras de CO2 en algua de mar SEGUN COTIZACION JR-9143340.1 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT | 1.954.837 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49595 | JUAN ANDRES VALDERRAMA SOTO | 15305366-9 | Mantención de 5 Dragas SEGUN COTIZACION DE FECHA 4/6/2024 SOLICITANTE PAMELA RAMIREZ | 731.850 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49596 | HANNA INSTRUMENTS LTDA. | 78972190-4 | soluciones de Conductividad 80.000 uS/cm (500 ml) segun cotizacion 460851 DESPACHAR A TEN TEN S/N PUTEMUN CASTRO ATTE. MARCELA TORO | 125.045 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49597 | HIDRO SERVICIOS HIDRO CHILE LTDA | 77486330-3 | Revisión y mantencion de correntómetros (molinete) segun cotizacion N°06051 solicitante Rodrigo Jaramillo | 887.740 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49621 | RODRIGO BASTIDAS ESCARATE | 10908693-2 | Levantamiento de información y elaboración de presupuesto de obra para licitación 2da etapa obra de Putemún, terminaciones nuevas instalaciones en Putemun. SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 19-1-2024 | 500.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49625 | OSCAR GOMEZ INGENIERIA EIRL | 76856263-6 | Solicitud para realizar desconexión red eléctrica hacia salas inhabilitadas de uso. SEGUN COTIZACION 721 SOLICITANTE MYLENA MENANTEAU | 345.100 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49671 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | COTIZACION 24743174 TRAJE DE AGUA PARA ENCARGADO DE EMBARQUE SR. JAIME RIVERA IBACACHE | 135.660 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49672 | KILLSTORE SPA | 76626418-2 | COTIZACION 32846 ACCESORIOS EQUIPO FOTOGRAFICO | 355.880 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49680 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA | 76799430-3 | COTIZACION 150916 Disco duro externo. | 311.080 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49686 | XANDOCORP TECNOLOGIA SPA | 76961029-4 | COTIZACION 99338 MONITOR | 125.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49687 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31428825 MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA TUMBES | 48.284 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49696 | RINCON FOTOGRAFICO SPA | 77144752-K | COTIZACION 1140, ACCESORIO CAMARA FOTOGRÁFICA | 79.989 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49697 | SOC COM ESTADIO ESPAÑOL LIMITADA | 77222230-0 | Complementa OC 49271, cenas extras del aniversario de IFOP Valpo. | 1.779.050 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49698 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A | 99520000-7 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PETROLEO | 3.000.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49728 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | CONTINUIDAD OC 48337, Cristopher Vargas desde el 4/05/2024 al 30/10/2024 | 6.432.112 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49732 | COMERCIAL VIMARONI SA. | 96605640-1 | COTIZACION 50679, MATERIAL CRUCERO HIDROACÚSTICO MERLUZAS MAR EXTERIOR | 170.527 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49737 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | COTIZACION 24750384 ROPA PARA CRISTOPHER ALMAZABAL/LEBU | 157.034 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49616 | JUAN PABLO CÁRDENAS VERA | 16811563-6 | se requiere 8 metros de leña seca para la sede de Puerto Aysén. | 571.200 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49618 | RICARDO ANDRES CORDERO FRIOLI | 11824720-5 | Servicio de lavandería por término de crucero RECLAS B/C Abate Molina en puerto Valparaíso 04/06/2024. Coordinar con DOM. | 156.396 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49619 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | Item: 2.1 cta. 4521419 B/C Abate Molina. Comunicación Equipo Satelital Prioridad Móvil 1 TB Mensualidad Julio a Diciembre 2024 Se adjunta cotización 05/2430 de Electronic Marine Ltda. | 8.309.532 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49620 | MAESTRANZA NACHIPA SA | 96661360-2 | Item: 2.6 cta.: 4520503 B/C Abate Molina BSB-14/2024| Mantención completa a motor eléctrico y compresor aire acoplado Se adjunta cotización 1387/2024 de Maestranza NACHIPA S.A. | 2.856.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49622 | DANIELA FRANCISCA CARTAGENA ALVARADO | 15668637-9 | Item: 2.1 cta. 4521419 DB B/C Dra. Barbieri Creación de Plan de Emergencia abordo en cso de contaminación por hidrocarburos. (Plan SOPEP). Se adjunta detalle (BSB-OT-01-2024) | 25 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49623 | TURISMO RAYS SPA | 76053189-8 | B/C Dra. Barbieri- Crucero Crustáceos Pasajes Stgo-Copiapó-Stgo para Sres. Patricio Herrera U. - Rut: 8.365.007-9 y Cristian Escobar R.-Rut: 8.018.989-3 Ida: 13/06/24 app.12:00 hrs. Reg: 15/06/24 app. 15:00 hrs. Agradeceremos alternativas de vuelos | 302.240 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49626 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | Recurrente, Artículos de Aseo para B/C Dra. Barbieri en Puerto Coquimbo Crucero Crustáceos Entregar: 13/06/2024. Coordinar con DOM. Se adjunta listado. | 787.066 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49628 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 3.0 cta. 4521442 Lavadora Sindelen 6550 (6.5) para B/C Abate Molina. Puerto Valparaíso Coordinar con DOM. Se adjunta requerimiento. | 283.815 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49640 | HANNA INSTRUMENTS LTDA. | 78972190-4 | COMPLEMENTO OC 49596 POR DIFERENCIA EN VALOR FLETE SEGUN COTIZACION 460851 | 2.618 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49645 | CLOUDCSP SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA | 77013832-9 | RENOVACION Software Power BI PRo segun cotización N°3055 Solcitante Macarena Herrera | 127 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49646 | BIP S.A. | 78371600-3 | UPS para microscopio. SEGUN COTIZACION N°859189 | 59.990 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49647 | OKEAN SERVICE SPA | 77025709-3 | complemento OC 48602 Reparacion requerida luego de la inspeccion de 2 ADCP segun cotizacion 19 solciitante Patricio Salas | 226.100 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49648 | MERCK S.A. | 80621200-8 | Papeles para medir acidificiación SEGUN COTIZACION R-8930136.1 DESPACHAR A TEN TEN S/N PUTEMUN CASTRO ATTE MARCELA TORO | 58.548 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49649 | ZONA INDUSTRIAL LTDA. | 76059273-0 | Adaptadores USB-Serial 232 para transferencia de datos de CTDs. SEGUN COTIZACION ZI-91811 PAGO ANTICIPADO DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT | 228.123 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49650 | OSCAR GOMEZ INGENIERIA EIRL | 76856263-6 | mejora enj el tablero general y rotulación tableros eléctricos. SEGUN COTIZACION N°705 SOLICITANTE MYLENA MENANTEAU | 1.060.711 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49651 | UNISOURCE INGENIERIA LTDA. | 77692300-1 | Renovación de plan de datos de estacion meteorologica sector marimelli. SEGUN COTIZACION 19663 SOLICITANTE PATRICIO SALAS | 351 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49652 | TCL GROUP SpA | 76505914-3 | Item 2. Equipo Thermo Mix Promo con block.(iNCUBADORA) SEGUN COTIZACION 52464 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT ATTE DENNIS CISTERNA | 1.307.215 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49653 | UNISOURCE INGENIERIA LTDA. | 77692300-1 | Servicio de diagnóstico estación meteorologica sector Cucao. SEGUN COTIZACION 19682 SOLICITANTE PATRICIO SALAS | 120 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49827 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Alejandro Dal Santo (9291640-5) LSC - CCP 01/07 20:09 hrs. CCP - SCL 04/07 13:18 hrs. SCL - LSC 04/07 16:38 hrs. | 310.052 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49836 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en Lomas Verdes Concepción para Alejandro Dal Santo según reserva 1719520159. Check-in 01/07, check-out 04/07. | 247.401 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49841 | XANDOCORP TECNOLOGIA SPA | 76961029-4 | Compra según cotización 99371 - Mouse ergonómico para Catherine Grendi. | 39.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49848 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 78703410-1 | Servicio de Internet dedicado a 36 meses. Servicio 100/10 | 274 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49851 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | Arriendo vehículo en Antofagasta según reserva 1003079208, entre los días 01/07 al 05/07. Chofer: Carolina Navarro. | 206.536 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49853 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | Arriendo de teléfono satelital para Ivan Alvial para embarque en pez espada en Coquimbo. | 535.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49530 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Compra según cotización 1442308 - Ropa de trabajo fuera de plazo, sede Iquique Francisco Lagos-Pablo Sanhueza. | 74.732 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49532 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Compra según cotización 214383 - Ropa de trabajo Arica 2024. Guillermo Aramayo-Hernan Padilla-Juan Antonio Rios. | 149.583 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49535 | TRECK S.A. | 96542490-3 | Compra según cotización 1442378 - Ropa de trabajo Arica 2024. Guillermo Aramayo-Hernan Padilla-Juan Antonio Rios. | 37.366 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49537 | CONFECCIONES TEXTILES JPJ S.A. | 96859050-2 | Compra según cotización 300524 - Ropa de trabajo Arica 2024. Guillermo Aramayo-Hernan Padilla-Juan Antonio Rios. | 167.742 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49657 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Pasajes aereos Santiago-Castro-Santiago IDA 26-6-2024 REGRESO 28-6-2024 PASAJERO javier cortes 17619528-2 MOTIVO REUNIONES | 190.715 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49688 | FERRETERIA WEITZLER S.A. | 92874000-5 | 02 CALENTADORES A GAS REPOSICION EQUIPAMIENTO EN MAL ESTADO DADO DE BAJA, OFICINA CALBUCO. SEGUN COTIZACION 726474 | 317.800 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49689 | THOT SYSTEMS LTDA | 76671502-8 | Renovación plan de datos estación meteorológica sector Tranqui. SEGUN COTIZACION N°C-1877-24 SOLICITANTE PATRICIO SALAS | 124.407 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49690 | Cynaplus ltda | 76427363-K | REPOSICION INSUMO BOTIQUIN OFICINAS - CALBUCO/ CARELMAPU/ MAULLIN/ QUELLON/ MELINKA segun cotizacion 240607 | 349.384 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49691 | LUREYE GENERACION S.A. | 93141000-8 | Mantencion preventiva de generador Putemun-Castro mes junio segun cotizacion 7502/24 | 1.178.041 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49692 | DECIMA IMPRESION SPA | 77404476-0 | 80 tazones, actividades de difusion segun cotizacion N°1979 condiciones de pago 50% anticipo 50 % saldo contra entrega | 285.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49701 | Asesorias Amb. Victoria Arenas Sepulveda EIRL | 76828737-6 | analisis de 48 muestras, segun cotizacion 70/2024 solicitante Macarena Herrera | 31 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49702 | INGENIERIA GH SPA | 76993700-5 | PERFORACION SUELO PARA DRENAJE DE EMPOZAMIENTO AGUA ESTACIONAMIENTO OFICINA BALMACEDA SEGUN COTIZACION DE FECHA 12-6-2024 PROVEEDOR CLAUDIO GONZALEZ | 274.890 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49703 | GAVÍ SUAREZ VENEGAS | 6076321-6 | REPOSICION EQUIPAMIENTO EN MAL ESTADO 03 SILLAS ERGONOMICAS OF.CARELMAPU 01 SILLA ERGONOMICA OF. MAULLIN SEGUN COTIZACION DE FECHA 13/6/2024 | 642.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49704 | BIP S.A. | 78371600-3 | 02 ALZA NOTEBOOK OF. CARELMAPU 01 ALZA PANTALLA OF, CARELMAPU 03 APOYA PIES 0F, CARELMAPU 01 APOYA PIES OF. MAULLIN | 233.538 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49630 | SANDRA RODRIGUEZ CASTILLO | 16012868-2 | Víveres para B/C Dra. Barbieri, Recurrente. Crucero Crustáceo en Puerto Coquimbo por recalada intermedia. Entregar 13/06/2024. Coordinar con DOM Se adjunta listado. | 5.489.576 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49634 | JERSO ARTIDORO ESPINOZA ALARCON | 5342784-7 | B/C Dra. Barbieri - Crucero Crustáceos Servicio de Van en Puerto Caldera Día 14/06/24 desde las 09:00 hrs. hasta las 21:00 hrs. Para traslado de Investigadores y Tripulación. | 80.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49635 | RICARDO ANDRES CORDERO FRIOLI | 11824720-5 | Diferencia de precio, Servicio de lavandería por término de crucero RECLAS B/C Abate Molina en puerto Valparaíso 04/06/2024. Coordinar con DOM. | 6.902 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49636 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Arriendo de camioneta 4x2 (NO MINERA) sin cajón, sin jaula, sin antena, (pick up desocupado) retira y regresa vehículo en Aeropuerto Copiapó. Retira jueves 13/06/24 app 13:00 hrs.y regresa sábado 15/06/24 app.15:00 hrs.(según horarios de vuelo). Conductor: Sr. Cristian Escobar R.-Rut: 8.018.989-3 | 110.898 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49639 | SOC.MONTECARLO CALDERA LTDA | 77853346-4 | Reserva de Hotel en Puerto Caldera para Sr. Patricio Herrera U. - Rut: 8.365.007-9 Hotel Monte Carlos en Caldera Desde el jueves 13/06/24 hasta el sábado 15/06/24 | 111.860 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49644 | COMERCIALIZADORA RDL SPA | 76279273-7 | Reemplaza req 46301 Materiales para fines de marzo, serán utilizados en el experimento de luces LED, que se llevara a cabo en una embarcación redera artesanal de Lebu. Cobertura PVC 10000 de 2x1mt. Carro porta herramienta 25" de 40x64x37. Valor estimado $60.000 Plancha de acrílico blanco 3mm de 1x1mt. Valor aproximado $20.000 Cordel plástico de 6mm de 200mt. Valor estimado $20.000 20 cinta aisladora color amarilla roja. Valor estimado $2.500 c/u Se adjunta foto referencial y correo con solicitud | 23.800 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49656 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | Item: 2.7 DB, RECURRENTE, B/C Dra. Barbieri (DB 08-06-2024) Materiales Departamento Máquinas, Se adjunta detalle. Entregar en Puerto CALDERA 14/06/2024. Coordinar con DOM. | 5.921.269 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49739 | DISTB PRODS CALZADO LAS TRES PASCUALAS LTDA | 79786190-1 | COTIZACION 11928925, TELA | 101.317 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49740 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | RESERVA 1953246, CONDUCTOR: NELSON SALAS JIMENEZ RUT: 12.300.071-4 SALIDA TERRENO VALDIVIA DESDE 1 AL 05 JULIO | 322.133 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49741 | MELVYN BECERRA & CIA. LTDA. | 79711530-4 | COTIZACION 801, material de crucero. | 229 | FRANCOS SUIZOS | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49742 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | COTIZACION 87303 Materiales plancton para crucero merluza común 2023. | 158.851 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49745 | COMERCIAL VIMARONI SA. | 96605640-1 | COTIZACION 50704, REACTIVOS Materiales plancton para crucero merluza común 2023. | 92.820 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49749 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | COTIZACION 87302 PROVEEDOR RECURRENTE, Materiales plancton para muestreo de huevos y oceanografía, crucero MPH 34 2024. | 833.966 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49751 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31441528 Materiales plancton para crucero merluza común 2023. | 56.266 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49752 | COMERCIAL VIMARONI SA. | 96605640-1 | COTIZACION 50710 PROVEEDOR RECURRENTE Materiales plancton para muestreo de huevos y oceanografía, crucero MPH 34 2024. | 616.420 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49754 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | COTIZACION 87294 MATERIALES MUESTREO PARA LEBU. PROVEEDOR RECURRENTE. | 772.191 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49767 | MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | 80581500-0 | REEMPLAZA OC 49481 PAGO DE VIATICOS Y HORAS EXTRAS - GONZALO MORALES SEVICIOS GENERALES MANPOWER | 327.074 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49543 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Alejandro Fuenzalida SCL - CCP 09/06 19:00 hrs. CCP - SCL 10/06 18:30 hrs. | 262.596 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49554 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | Compra según cotización 17351 - Ropa de trabajo fuera de plazo, sede Coquimbo. Claudio Astete-Luis Diaz | 142.776 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49558 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Diego Beamonte BOG - SJO 06/06 14:35 hrs. SJO - BOG 10/06 16:50 hrs. | 570 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49559 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Miguel Antonio Jimenez Murillo PTY - SJO 08/06 07:24 hrs. SJO - PTY 11/06 11:38 hrs. | 870 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49561 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Marta Riquelme Salas-Marisol Romero Uribe-Lorena Burotto SCL - SJO 08/06 00:43 hrs. SJO - SCL 11/06 16:59 hrs. | 1.935 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49563 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Bolivar Angel Cañizalez Castañeda PTY - SJO 08/06 07:24 hrs. SJO - PTY 11/06 16:59 hrs. | 870 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49565 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Juan Andres Salvador Muñoz UIO - SJO 08/06 15:10 hrs. SJO - UIO 11/06 11:38 hrs. | 918 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49601 | Hotel Radisson | 1273 | Contratación de venue y servicios asociados, más alojamiento y cena para asistentes al workshop AMPO a realizarse en Costa Rica. | 18.488 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49602 | GRUPO HEROICA VOLIO Y TREJOS SOCIEDAD ANONIMA | 1274 | Servicio de coffe break, audio y sonido para evento previo al workshop AMPO en Costa Rica. | 1.147 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49603 | Jean Ibette Jiménez Bonilla | 1275 | Servicio fotografía evento previo taller AMPO en Costa Rica. | 163 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49705 | DIMERC SA. | 96670840-9 | REPOSA PIES (3) CESAR LONCON- CLAUDIA OYARZO - CARLOS IGOR ( CUMPLIMIENTO POR NORMATIVA ERGONOMETRICA) DISPENSADORES NOVA JUMBO LABORATORIO NOVA JUMBO USO LABORATORIO ALZA NOTEBOOK ( CARLOS IGOR- CUMPLIMIENTO NORMATIVA ERGONOMETRICA) segun cotizacion 10620608 despachar a MANUEL RODRIGUEZ 155 B, CALBUCO | 354.587 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49706 | VIRTUAL FISH S.A. | 99582930-4 | Bombas sumergibles, llaves y termometros para Hatchery Centro Hueihue. SEGUN COTIZACION DE FECHA 12-6-2024 | 292.899 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49707 | BIOIMAGING CHILE SPA | 76641556-3 | Cámara fotográfica para microscopio Zeiss Axio Lab A1. SEGUN COTIZACION 1851 DESPACHAR A PADRE HARTER 574 PUERTO MONTT | 3.617.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49708 | CONSULTORA DE INGENIERIA DELFOS LTDA. | 76347343-0 | Instalacion soporte acero inoxidable para botellas de gases comprimidos en laboratorio de Centro Hueihue segun cotizacion 11/24 solicitante KArla Alvarez | 1.654.802 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49709 | ORPINAS Y CIA LTDA | 77247220-K | 2400 FRASCOS 30 CC TAPA CONTRATAPA PARA USO MUESTREO, OFICINA CALBUCO SEGUN COTIZACION ph-151 PAGO ANTICIPADO SOLICITANTE JOSE PEREZ | 473.164 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49714 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510-K | cupones gas 45 klos IFOP Putemun. segun cotizacion de fecha 18/6/2024 | 355.320 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49715 | PRISA S.A. | 96556940-5 | 01 mochila para Notebook y materiales de muestreo OC Juan Carlos Catepillan oficina Ancud segun cotizacion 31434064 | 71.241 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49716 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Articulos de aseo para Centro Hueihue. para 8 meses segun cotizacion 31434609 despachar a MANAO S/N HUEIHUE ANCUD SOLICITANTE KARLA ALVAREZ | 352.571 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49717 | DIMERC SA. | 96670840-9 | Articulos de aseo para Centro Hueihue. para 8 meses segun cotizacion 10621440 despachar a Manao S/n Hueihue Ancud Solciitante KArla Alvarez | 767.956 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49661 | C.C JENSEN S.L LIMITADA | 77994460-3 | Item: 3.0 cta. 4521442 Equipo CJC-Filtro AC Motor Modelo HDU 27/108B/C Abate Molina. Entregar puerto Valparaíso o Bodega. Coordinar con DOM. Se adjunta cotización 790019597/2 | 9.039.954 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49662 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | Recurrente, 10 mts3 (10.000 LTS.) de Petróleo para B/C Dra. Barbieri (Crucero Crustáceos) Puerto Caldera 14/06/24, Coordinar con DOM Se adjunta detalle | 10.129.290 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49663 | PEÑA CANO CAUPOLICAN | 6357287-K | Item: 2.1 cta. 4521419 DB B/C Dra. Barbieri, Gastos de Servicio de lanchaje, en Puerto Valparaíso por $ 5.000.000.- año 2024 | 5.950.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49664 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | Pedimento Departamento Cubierta B/C Dra. Barbieri. Recalada en Puerto Coquimbo. Entregar: 13/06/2024. Coordinar con DOM. Se adjunta listado. DB 10-06-2024 | 221.757 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49666 | ELECTRONICA OLEA SPA | 77718227-7 | Item: 2.1 cta. 4521419 B/C Abate Molina, Sistema de Vigilancia y grabación eventos puente de mando Se adjunta cotización Electrónica Olea SPA y SEAELEC. | 1.547.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49667 | MAESTRANZA BENJAMIN SPA | 76541366-4 | Item: 2.6 cta. 4520503 B/C Abate Molina Trabajo en Talcahuano Se adjunta BSB 016-2024 | 917.728 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49675 | KATHERINE SCHIRMER TOBAR PROC Y DIST DE AGUAS | 76547192-3 | Item: 2.4 cta. 4521448, B/C Abate Molina. Pedido BIDONES DE AGUA estadía en Puerto Valparaíso - junio 2024. Entregar 14/06/24.Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. | 60.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49677 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.4 cta. 4521448, Recurrente, B/C Abate Molina. Pedido víveres estadía en Puerto Valparaíso - junio 2024. Entregar 14/06/24.Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. | 1.980.386 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49604 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Hector Huerta (8.136.980-1) PMC - PUQ 10/06 10:35 hrs. PUQ - PMC 14/06 14:44 hrs. Reunión de coordinación con el equipo de CRUSTACEOS y CRSUATACEOS BENTONICO en la sede de Punta Arenas. | 294.460 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49605 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Francisco Galleguillos (8.709.621-1) PMC - BBA 12/06 13:30 hrs. BBA - PMC 14/06 15:24 hrs. | 160.895 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49606 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31410051 - Pilas y cintas aislantes. Estas pilas y cinta serán utilizadas en los dispositivos acústicos de luces LED para el experimento de mitigación de tortugas marinas en la flota redera artesanal de pez espada. | 86.287 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49608 | FERNANDO ALEJANDRO LEDEZMA OLIVARES | 13357867-6 | Anticipo $500.000 Levantamiento y diagnóstico de sistema sanitario del edificio de Valparaíso. Empresa; Fernando Ledezma | 1.800.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49610 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en Puerto Monnt para Lizandro Muñoz según reserva 1717776190. Check-in 30/06, check-out 05/07. | 385.560 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49611 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Lizandro Muñoz (9.968.662-6) SCL - PMC 30/06 13:35 hrs. PMC - SCL 05/07 18:16 hrs. | 240.534 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49613 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | laojamiento en Lomas Verdes Concepción para Alejandro Fuenzalida según reserva 1717973423. Check-in 09/06, check-out 10/06. | 82.467 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49614 | RCR CHILE SPA | 77222313-7 | Arranque interno en cañería EMT y cableado exterior a iluminación del edificio según Presupuesto N° 881. | 251.983 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49617 | MULTISERVICIOS PROSALCO SPA | 76502062-K | Trabajos varios en sede Iquique según cotización 6667-2403. | 1.468.103 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49624 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Complementa OC 49604 Cambio de pasaje Hector Huerta (8.136.980-1) PUQ - PMC 15/06 14:54 hrs. Reunión de coordinación con el equipo de CRUSTACEOS y CRSUATACEOS BENTONICO en la sede de Punta Arenas. HECTOR HUERTA RODRIGUEZ RUT.: 8.136.980-1 Salida: PTO. MONTT -PTA. ARENAS 10-06-2024 08:00 am Retorno: PTA. ARENAS-PTO MONTT 14-06-2024 18:00 Reunión de coordinación con el equipo de CRUSTACEOS y CRSUATACEOS BENTONICO en la base de Punta Arenas. | 30.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49759 | ASSOCIACAO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO D | 1276 | Inscripción evento 13 th International Conference on Biological Invasions, para Alejandra Oyanedel Pérez INSCRIPCION TEMPRANA FECHA TOPE 30/06/2024 PAGO ANTICIPADO | 450 | EURO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49762 | SOC. COM SEMILLAS DEL RELONCAVI LTDA | 76399719-7 | COLECTORES, MALLAS Y CABOS SEGUN COTIZACION 07/24 CONDICIONES DE PAGO 60 % ANTICIPO 40 % SALDO | 5.246.409 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49763 | MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. | 96918860-0 | Compra de 8 anclajes o muertos de 8000 kg 2 canc. 11/2" SEGUN COTIZACION N°54949 COORDINAR CON SANDRA SAAVEDRA PAGO CONTADO | 6.378.400 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49764 | SOC.INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA. | 77349350-2 | COMPRA DE 120 BOYAS 250 LITROS COLOR NEGRO MAS FLETE. SEGUN COTIZACION N°16081 SOLIICTANTE SANDRA SAAVEDRA | 5.097.960 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49765 | TREENET SPA | 77418203-9 | CABOS - boyas- grilletes- guardacabos - paño cadena 28 mm, 4 ancla doble pala 500 kg, 80 linternas 2.5 mm apertura 10 pisos, 80 linternas 4.5 mm apertura 10 pisos. Incluye transporte. SEGUN COTIZACION c000398 CONDICIONES DE PAGO 50% ANTIICIPO 50% CONTRAENTREGA SOLICITANTE CARLOS VELASQUEZ | 21.866.569 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49769 | JORGE EDUARDO VARGAS HIGUERAS | 15650887-K | Servicio de catering para evento inauguración "Inmersión: Fotografía de la diversidad marina del sur - IFOP", en el marco de las actividades de difusión 60º IFOP segun cotizacion 1383 condiciones de pago 50% anticipo 50% contra entrega servicio | 215.539 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49771 | NEWEN CREATIVA SPA | 77584593-7 | Servicio de fotografía y grabación evento "Inmersión: Fotografía de la diversidad marina del sur - IFOP", en el marco de las actividades de difusión 60º IFOP SEGUN COTIZACION 96 CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA SERVICIOS SOLICITANTE SEBASTIAN COOK | 250.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49773 | COMERCIAL LADERAS LTDA | 76170201-7 | Servicio de impresión a color y anillado 11 manuales de 177 hojas cada uno para la realización de curso de capacitación Análisis de imágenes programa IMAGE-PRO segun cotizacion N°922 Condiciones de pago 50% anticipo 50% contra entrega | 105.601 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49774 | SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACION | 76947517-6 | mantención de 9 equipos de Aire Acondicionado. Proveedor empresa Oscontec. segun cotizacion N°201/2024 condiciones de pago 30% anticipo 70% contra entrega servicios | 428.400 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49768 | IMPRENTA FULL IMAGEN SPA | 77426298-9 | COTIZACION 1240624 Pendon Institucional DER Pendón roller full color, impreso en papel sintético y de tamaño 100x200cm . | 47.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49770 | XANDOCORP TECNOLOGIA SPA | 76961029-4 | COTIZACION 99354 MATERIAL CRUCERO HIDROACÚSTICO MERLUZAS MAR EXTERIOR | 255.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49777 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | REEMPLAZA OC 49659 COTIZACION 261001700503 REFRIGERACIÓN para uso personal 1er piso (cocina) | 186.980 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49778 | KILLSTORE SPA | 76626418-2 | COTIZACION 32863 CAMARAS para registrar el monitoreo biológico durante actividades de campo realizadas en alta mar. | 1.195.950 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49779 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | COTIZACION 1-1L4XGHZ0-1 MATERIAL CRUCERO HIDROACÚSTICO MERLUZAS MAR EXTERIOR | 142.860 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49584 | MANUFACTURAS TRIUNFO LTDA. | 82035400-1 | COTIZACION 611 BALANZAS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 120.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49585 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | Continuidad OC 48381 Edith Leiva para Apoyo Administrativo RR.HH, junio al 31 de julio de 2024. | 3.059.583 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49586 | MANPOWER EMPRESA SERVICIOS TRANSITORIOS | 76718540-5 | Continuidad OC 48873 Katerine Castillo reemplazo de vacaciones Olivia Vivar por el mes de junio 2024. | 1.652.034 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49588 | PC FACTORY S.A. | 78885550-8 | COTIZACION 100025377 CAMARAS GOPRO | 622.770 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49599 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31393303 SUPLEMENTOS EMBARQUE CRUSTACEOS DEMERSALES MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 | 367.577 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49784 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | COTIZACION 1-1L4XGHZ0-1 para traslado de materiales. | 142.860 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49629 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31418861 - Materiales escritorio DER. | 246.777 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49631 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31418733 - Materiales escritorio DEP. | 323.723 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49632 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31418647 - Alargadores. | 22.235 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49633 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Carlos Igor (13.849.874-4) CPO - SCL 14/06 13:13 hrs. SCL - PMC 14/06 17:37 hrs. Desembarco de Crucero Ev. Crustáceos Demersales año 2024, a bordo del B/I Dra. Barbieri. | 386.999 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49637 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31419712 - MAteriales DAF para 6 meses. | 318.067 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49638 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31418976 - Atención reuniones externas, internas, talleres varios de la DIP. Se va a prorratear en varios CC. | 368.825 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49642 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | Camilo Calbullanca (19.970.438-9) - Carlos Fuentes (19.404.235-3) PMC - SCL 08:40 hrs. SCL - CPO 13:51 hrs. Relevos de OC en recalada intermedia en Caldera del B/C Dra. Barbieri, crucero Ev. Crustáceos Demersales, año 2024. | 650.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49643 | COMERCIAL BIOSLABCHILE LTDA. | 76140292-7 | Compra según cotización 20181 - Guantes nitrilo talla M para OC. | 267.750 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49658 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31424859 - Pilas AA, estas pilas serán utilizadas en los dispositivos acústicos de luces LED para el experimento de mitigación de tortugas marinas en la flota redera artesanal de pez espada. | 80.396 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49660 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | Compra según cotización 87105 - Frascos plásticos. | 168.218 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49775 | BIP S.A. | 78371600-3 | Toners para impresora CREAN. segun cotizacion N°859335 solicitante Oscar Espinoza | 339.959 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49776 | REFLEJOS DEL MAR SPA | 76829158-6 | SERVICIO DE CAFE PARA 30 PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION EN PUELO (COCHAMO).fecha evento 11/07/2024 segun cotizacion de fecha 04/6/2024 | 249.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49797 | PAREDES ALMONACID ALBERTO | 4500948-3 | servicio de expositor en dos talleres en calidad de experto en acuicultura de pequeña escala (APE). SEGUN COTIZACION DE FECHA JUNIO 2024 SOLICITANTE SANDRA SAAVEDRA | 776.250 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49798 | REFLEJOS DEL MAR SPA | 76829158-6 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON (3 HORAS) PARA CAPACIOTACION (taller) EN LA LOCALIDAD DE PUELO (COCHAMÓ). SEGUN COTIZACION DE FECHA 19/6/2024 | 75.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49805 | GALENICA S.A. | 79622060-0 | LUPA SEGUN COTIZACION 49593 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT SOLICITANTE MACARENA HERRERA | 10.661.210 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49806 | TEMPLE ESTUDIO SPA | 76774141-3 | Servicio de impresión evento "Inmersión: Fotografía de la diversidad marina del sur - IFOP", en el marco de las actividades de difusión 60º IFOP segun cotizacion 463 Solicitante Sebastian Cook | 525.980 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49807 | DIMERC SA. | 96670840-9 | UTILES ASEO OFICINA BALMACEDA Y PADRE HARTERJulio - DICIEMBRE 2024 segun cotizacion 10634865 despachar a Balmaceda 252 Puerto Montt | 879.487 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49808 | PRISA S.A. | 96556940-5 | UTILES ASEO OFICINA BALMACEDA Y PADRE HARTER PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024 segun cotizacion 31445431 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT | 3.026.337 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49809 | Cynaplus ltda | 76427363-K | UTILES ASEO OFICINA BALMACEDA Y PADRE HARTER PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024 segun cotizacion 240625 DESPACHAR A BALMACEDA 252 PUERTO MONTT | 243.712 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49810 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | pasajes aereo PTO MONTT- LISBOA- PTO MONTT PASAJERO ALEJANDRA OYANEDEL IDA 30/8/2024 REGRESO 09/09/2024 MOVITO PARTICIPACION 3 th International Conference on Biological Invasions | 1.920 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49678 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.7 AM, RECURRENTE, B/C Abate Molina Estadía en Puerto Valparaíso Junio 2024. Entregar 14/06/2024. Se adjunta detalle. | 508.547 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49679 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | Item: 2.4 cta. 4521448, RECURRENTE B/C Abate Molina. Pedido víveres estadía en Puerto Valparaíso - junio 2024. Entregar 14/06/24.Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. | 1.697.642 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49683 | VILLAR HERMANOS S A | 81756300-7 | PROVEEDOR RECURRENTE, material de muestreo para 5 observadores para 1 año. | 1.368.840 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49685 | TURISMO RAYS SPA | 76053189-8 | COMPLEMENTA OC 49623, POR CAMBIO DE PASAJE DE CRISTIAN ESCOBAR, DEL 15/06 CAMBIO AL 16/06, B/C Dra. Barbieri- Crucero Crustáceos | 48.095 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49699 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | OC complementa 49512, por diferencia de precio, Pedimento Material para Departamento Máquina.Entregar a la brevedad en Puerto Valparaíso.Se adjunta listado en EXCEl. No considerar item 4 (2 pendrive, ya adquiridos) | 41.205 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49710 | DIMERC SA. | 96670840-9 | Repuestos faltantes para etiquetadora, Solicita Materiales semestrales para soporte. | 41.299 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49711 | ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.A. | 96631850-3 | Item: 2.7 AM B/C Abate Molina Se adjunta cotización 20240522 de Robinson Marine Electronics | 90.190 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49712 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | orden complementa oc 49414 y 49420, por diferencia de precio. Petróleo para B/C Dra. Barbieri Crucero Crustáceos. Coordinar entrega en Puerto Valparaíso para el 22/05/2024 con DOM Se adjunta requisición | 148.942 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49812 | FERRETERIA WEITZLER S.A. | 92874000-5 | Calefont casino Ifop Putemún segun cotizacion 727875 solicitante Heraldo Contreras | 149.990 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49813 | RODOLFO VERA PEREZ | 14349010-6 | ARRIENDO DE SALON, 3 HORAS, EN HORNOPIREN (HUALAIHUE) PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION. dia 10/7/2024 segun cotizacion | 107.100 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49814 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DONDE ROSY LTDA | 76086014-K | 8 LINTERNAS DE CULTIVO DE 2MM Y10 PISOS Y 16 LINTERNAS DE CULTIVO DE 15 MM Y 10 PISOS, SEGUN COTIZACION 344 . | 834.523 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49826 | EMELANIA DEL CARMEN WHITE MAÑADO | 6957804-7 | SERVICIO DE CAFE (30 PERSONAS) PARA TALLER DE CAPACITACION EN HORNOPIREN (HUALAIHUE) segun cotizacion 28 solicitante Sandra Saavedra | 178.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49828 | JC CONSTRUCCION E INGENIERIA EIRL | 76539405-8 | Trabajos electricos en Blower transferencia automatica para no cambiar sentido giro y reemplazo tuberia segun cotizacion 164 - 165 solicitante Karla Alvarez | 312.922 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49829 | JC CONSTRUCCION E INGENIERIA EIRL | 76539405-8 | Trabajos tablero electricos transferencia automatica según cotización N°163 | 227.290 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49844 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | pasajes aéreos PtoMontt Punta Arenas PtoMontt Leonardo Guzmán Méndez 5.150.951-K ida 08/07/2024 retorno 11/07/2024 motivo Reunion organizacion ICHA | 320.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49846 | ALEJANDRO BUSTAMANTE ROJAS | 7443555-6 | Certificicaion de autoclave en centro Hueihue. Proveedor Facultado por Seremi de Salud. segun cotizacion | 419.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49668 | CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA | 10665083-7 | Confección de 5000 unidades de cartón para otolitos, Sede Arica. Proveedor recurrente. | 4.046.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49674 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Complementa OC 49633 Cambio de pasaje Carlos Igor (13.849.874-4) CPO - SCL 15/06 13:13 hrs. SCL - PMC 15/06 17:37 hrs. Desembarco de Crucero Ev. Crustáceos Demersales año 2024, a bordo del B/I Dra. Barbieri | 71.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49681 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Andres Varas (17.237.532-4) SCL - IQQ 24/06 12:14 hrs. IQQ - SCL 28/06 11:00 hrs. Estaciones fijas a realizar mes de Junio. | 591.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49682 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Arriendo de camioneta en Iquique según cotización 1951993 - Desde el 24/06 al 28/06. Chofer: Andres Varas. Monitoreo estaciones fijas mes de junio 2024. | 269.759 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49684 | TURISMO RAYS SPA | 76053189-8 | Claudio Reyes SCL - CCP 17/06 09:00 hrs. CCP - SCL 18/06 15:37 hrs. | 150.764 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49693 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77663150-7 | Alojamiento en Lomas verdes Concepción para Claudio Reyes según reserva 1718384904. Check-in 17/06, check-out 18/06. | 82.467 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49694 | BALBONTIN Y FERNANDEZ LIMITADA | 85034800-6 | Compra según cotización 19637 - Sacos de dormir para embarques. 3 para Puerto Montt y 8 para Iquique. Distribuir 27% P-581218 - 73% P-581220 | 355.300 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49700 | APRO LTDA. | 86887200-4 | Compra según cotización 220443 - Zapato seguiridad para Gamalier Veche. | 49.861 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49713 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Francisco Álvarez (13.768.515-4) SCL - CCP 20/06 14:29 hrs. CCP - SCL 22/06 09:26 hrs. Capacitación al personal de Talcahuano para el marcaje del recurso Jibia. | 143.844 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49786 | INDURA SA | 76150343-K | COTIZACION 24032231 RECARGA DE AIRE COMPRIMIDO LABORATORIO DE PREEMBARQUE, ROCUANT. | 88.380 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49792 | PRISA S.A. | 96556940-5 | COTIZACION 31441537 PROVEEDOR RECURRENTE POR FIABILIDAD Y VARIEDAD EN MATERIAL CRUCERO HIDROACÚSTICO MERLUZAS MAR EXTERIOR | 445.584 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49793 | APRO LTDA. | 86887200-4 | COTIZACION CO223555 BOTAS PARA PERSONAL PROYECTO BENTÓNICO | 279.055 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49795 | NEUMATICOS SAN JORGE LTDA. | 79995520-2 | COTIZACION 1029235, NEUMATICOS PARA CAMIONETA RAM 700 CITY PREEMBARQUE. | 136.445 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49803 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. | 76098819-7 | COTIZACION 2742 ARRIENDO TELEFONO SALELITAL PARA OBSERVADOR CIENTIFICO IVAN ALVIAL | 1.606.500 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49830 | JIMENEZ E HIJO LTDA | 76227558-9 | COTIZACION 10 MANTENCION DE EXTINTORES | 143.757 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49831 | JOQUIN ANDRES NEIRA PIZARRO | 21749272-6 | Práctica al aspirante a tripulante Joaquín Andrés Neira Pizarro RUT 21.249.272 6, a contar del 10 de junio. Esta práctica tendrá una duración de 40 días. | 190.667 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49832 | RICARDO ROJAS SILVA IMPRESION.CL E.I.R.L | 76166018-7 | COTIZACIÓN 25311 Impresión stickers para actividad de difusión. | 109.956 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49833 | SOC. IMPORTADORA HISPANA LTDA. | 86172900-1 | PAPEL DIMENSIONADO DISTRIBUIR EN P-581125, P-685031, P-581224. | 346.501 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49834 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | RESERVA 1954532 ARRIENDO VEHÍCULO DESDE 01 AL 04 JULIO, CONDUCTOR PATRICIO GÁLVEZ; RUT:11.381.477-2 | 283.477 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49854 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LIMITADA | 78367110-7 | COTIZACION QC 13917.24, PROVEEDOR DEL EQUIPO. KIT DE MANTENIMIENTO DE INYECTOR DEL CROMATOGRAFO DE GASES, PARA PREEMBARQUE TALCAHUANO. | 1.199.218 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49719 | ELECTRONIC MARINE LTDA | 78931110-2 | Item.: 2.1 cta.: 4521419, B/C Abate Molina Equipo de comunicación Satelital Inmarsat C. Se adjuntan cotizaciones. Coordinar instalación con Sr. Héctor Alvarez C. Valores de cotizaciones en dolares.RECURRENTE. | 11.305 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49720 | PRISA S.A. | 96556940-5 | CUADERNOS FALTANTES DIP | 150.340 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49722 | MARITIME SHIP SERVICES SPA | 76691936-7 | COMPLEMENTA OC 49664, por diferencia de precio presentada por peticiones extras del barco, Pedimento Departamento Cubierta, B/C Dra. Barbieri. Recalada en Puerto Caldera. Entregar: 13/06/2024. Coordinar con DOM. Se adjunta listado. DB 10-06-2024 | 169.576 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49723 | SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA LIMITADA | 76295154-1 | Se requiere compra por $150.000 mil pesos en combustible para la sede Puerto Aysén. | 150.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49730 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.7 AM B/C Abae Molina Entregar en Puerto Valparaíso Llave monomando cocina. Se adjunta detalle. Coordinar con DOM. | 80.920 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49731 | COM, EQP, HERR Y SUM INDUST LTDA | 76006926-4 | Item: 3.0 cta. 4521442. B/C Abate Molina. Cable acero inoxidable (5.0 MM.) 7 x 19 Alma de acero, Calidad AISi 316 Rollo de 1.000 metros . Resistencia a la ruptura 1.400 kilos (aprox). Se adj cotiz de referencia (TEK Winch). Entregar a la brevedad. | 7.934.825 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49734 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 3.0 cta. 4521442 B/C Abate Molina Bomba Pedrollo Modelo PKm 60; 0,5HP; 220/230 V Se adjuntan cotizaciones de última compra diciembre 2023 | 122.689 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49735 | SERV.MARITIMOS MIGUEL GARCIA LTDA | 76416144-0 | Servicio de lanchaje en Puerto Caldera B/C Dra. Barbieri.03/06/2024, Se adjunta planilla de MG Servicios Marítimos quienes realizaron el servicio. | 875.354 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49817 | CESSO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LTDA. | 77856906-K | OC por contratacion de facilitador para la ejecución de 2 talleres para el levantamiento de la linea base para la creación de centro de cambio climático de ifop. Por calidad de la propuesta, claridad, y cumplimiento de objetivos y fechas claves se optó por trabajar con el SR. carlos Tapia de Cesso, ya que, nos entrega la garantía de que la calidad del informe final será el más adecuado-CESSO. | 2.837.430 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49612 | MAURICIO ANTONIO MARTÍNEZ ROMÁN | 15089675-4 | OC proveniente de Contrato N°46786-95 Arriendo embarcación para PINV de Jibia con muestreos 2o semestre-Mauricio Martínez. | 7.500.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49780 | IMPERIA SPA | 77754857-3 | OC asociado a Contrato N°46926-92 por servicio de embarcación para traslado en labores de muestreo para la toma de muestras correspondientes al objetivo 1 del presente proyecto en las localidades de: CHILOE INSULAR, CALBUCO, SENO Y ESTUARIO DE RELONCAVÍ, PALENA Y AYSEN | 70.000.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49736 | BUK SPA | 76691442-K | OC anual por Renovación automático de servicios BUK año 2024 (desde abril 2024 a abril 2025). | 661 | UNIDAD DE FOMENTO | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49580 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | OC proveniente de Contrato N°46698-88 por consultoria de Estimacion de la Oferta Ambiental de Alimento- UdeC. | 10.860.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49556 | JOSE ANTONIO TARUMAN CHIGUAY | 9847383-1 | OC proveniente de Contrato N°46949-91 Contratacion directa por linea de servicio desierta en licitacion ID N° 1049-19-LP24. Contrato: Jose Taruman Chiguay Mail: pajaroazul222@hotmail.com Fono: +56959684494. | 20.230.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49721 | EUROMOB LTDA. | 76156974-0 | Compra según cotización 30218 - Silla ergonométrica para Karina Morgado. | 243.633 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49725 | AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76045646-2 | Gonzalo Pereira SCL - MAD 04/07 19:15 hrs. MAD - FCO 05/07 17:10 hrs. FCO - MAD 13/07 18:55 hrs. MAD - SCL 13/07 23:55 hrs. | 2.429 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49726 | ADOBE INC. | 1076 | Adobe Acrobat Pro DC para uso de Javier Legua y Esteban Molina. Distribuir 50% P-682118 - 50% P-682119 | 253.435 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49727 | ASCENSORES THEYSA S.A. | 96902200-1 | Reparación emergencia por cambio de malla infraroja puerta ascensor. Proveedor único. | 743.691 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49729 | CERTINET S.A. | 99532830-5 | Firma electrónica ampliada (FEA) para Jorge Miranda, Nelson Cepeda, Rodrigo leiva y Jesica Bastías. | 389.449 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49733 | HOTELERA INTI LLANKA LIMITADA | 77220950-9 | Alojamiento en Iquique para Andres Varas. Check-in 27/06, check-out 28/06. | 49.900 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49755 | CERTINET S.A. | 99532830-5 | Renovación de Firma Avanzada Electrónica para uso de Gonzalo Pereira, Director Ejecutivo. | 41.088 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49756 | EUROMOB LTDA. | 76156974-0 | Compra según cotización 30261 - Sillas para laboratorio húmedo. | 344.267 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49757 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31436734 - Insumos de cafetería para reuniones de la Dirección Ejecutiva, segundo semestre 2024. | 118.445 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49772 | SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. | 78618130-5 | Compra de Pendrives para el DIP. | 64.001 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49743 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.7 DB B/C Dra. Barbieri DB 27-06-2024 Pedimento Material Departamento Cocina. Recalada en Puerto Valparaiso 25-06-2024. Se adjunta detalle | 666.995 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49746 | COM. y DISTRIB. IBAÑEZ E IBAÑEZ LTDA. | 76304552-8 | OC COMPLEMENTA 49311, Diferencia de precio, Víveres para crucero Crustáceos en B/C Dra. Barbieri (Mayo 2024), Entregar en Puerto Valparaíso. Coordinar con DOM | 74.147 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49747 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.4 cta. 4521448, B/C Dra. Barbieri, Víveres estadía en Puerto Valparaíso. Recalada 25-06-2024. Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 5.494.207 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49748 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.7 DB B/C Dra. Barbieri Artículos de Aseo en Puerto Valparaíso. Recalada 25-06-2024 Coordinar con DOM Se adjunta listado | 803.437 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49750 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | Arriendo de camioneta 4x2 (NO MINERA) sin cajón, sin jaula, sin antena, (pick up desocupado) retira y regresa vehículo en Aeropuerto Copiapó. Retira jueves 13/06/24 app 13:00 hrs.y regresa sábado 15/06/24 app.15:00 hrs.(según horarios de vuelo). Conductor: Sr. Cristian Escobar R.-Rut: 8.018.989-3 | 55.450 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49758 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.7 DB B/C Dra. Barbieri Pedimento Depto. Máquinas. Entregar en Puerto Valparaíso 25/06/24. Coordinar con DOM Se adjunta listado (DB 27-06-2027) | 1.363.978 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49761 | BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA | 76070686-8 | Item: 2.7 DB, B/C Dra. Barbieri (DB-21-06-2024), Pedimento Material Enfermeria Recalada 25-06-2024, Coordinar con DOM Se adjunta detalle | 171.730 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49781 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Compra según cotización 31444928 - Coffee para reuniones DAF. | 36.064 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49785 | PEDRO PABLO ARANDA OYARZUN | 12848843-K | Arreglo de bomba de agua Hidropack edificio sede Valapraíso (desarme, cambio sello, cambio empaquetadura, desencrustraciones rodetes , etc) según cotización 86/2024. | 446.250 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49787 | TURISMO RAYS SPA | 76053189-8 | Cesar Loncon (15.873.887-2) PMC - SCL 27/06 07:25 hrs. Zarpe del B/C Dra. Barbieri. | 316.022 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49799 | TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. | 79698790-1 | Juan Faúndez SCL - AEP 14/07 15:54 hrs. EZE - SCL 21/07 11:00 hrs. | 474 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49804 | CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA | 10665083-7 | Compra de cartones para otolitos. Materiales DGM Coquimbo y Caldera año 2024. | 404.600 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49811 | MATERIAS PRIMAS CLAUDIA ESCOBAR S.A. | 76490300-5 | Compra de bolsas plasticas transparentes. Materiales DGM Coquimbo y Caldera año 2024. Distribuir 25% P-581220 - 75% P-581224 | 229.525 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49766 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 92011000-2 | Petróleo para B/C Dra. Barbieri 10 mts3 (10.000 lts.), RECURRENTE. Puerto Valparaíso a la recalada 25/06/2024 Coordinar con DOM Se adjunta detalle. | 9.801.370 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49783 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | B/C Dra. Barbieri, DB 21-06-2024 Material Departamento Cubierta Recalada 25-06-2024, Coordinar con DOM Se adjunta detalle. | 2.495.311 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49788 | MAKAT SpA | 77589289-7 | Item: 2.7 DB B/C Dra. Barbieri (DB22-06-2024) Pedimento Material Departamento Máquinas. Recalada en Puerto Valparaíso 25-06-2024. Coordinar con DOM. Se adjunta detalle. | 2.056.606 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49794 | THE FOX FUNCTIONS | 1277 | Inscripción a Congreso IRSO 2024, 35.° Foro internacional de operadores de buques de investigación Vancouver, Canadá 2024, para Sres. Patricio Herrera U.-Rut: 8.365.007-9 e Ivan Toro O.-Rut: 11.261.087-1 desde el 23 al 27 de septiembre 2024. Se indica link para inscripción https://event.fourwaves.com/irso-2024. Consultas a Sres PHU E ITO. | 1.450 | DOLAR OBSERVADO | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49796 | SERVICIOS MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | RECURRENTE, Item: 2.1 cta. 4521419, B/C Abate Molina, Inspección y Certificación de equipos de seguridad.Se adjunta listado. Coordinar con DOM. | 4.753.455 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49800 | KATHERINE SCHIRMER TOBAR PROC Y DIST DE AGUAS | 76547192-3 | Item: 2.7 AM, B/C Abate Molina Entregar en Puerto Valparaíso. Estadía en Puerto Valparaíso julio 2024, Coordinar con DOM | 60.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49801 | AIARA LTDA. | 76074290-2 | RECURRENTE, Servicio de coctelería para este día jueves 27 de junio a las 13 horas en Buque De Barbieri.Se adjunta cotización, se requiere pagar anticipo del 50%. | 450.000 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49802 | SOC. IMPORTADORA HISPANA LTDA. | 86172900-1 | Insumos para obsequios para Encuentro de Operadores de Buques Científicos Favor entregar a la brevedad. Consultas a Natalia Golsman e Ivan Toro O. | 76.399 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49816 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.7 AM B/C Abate Molina. Grilletes y metros de cabo perlón. Coordinar con DOM. Se adjunta solicitud.Los grilletes deben ser marca Crosby,Campb ell Chain, Gunnebo o Blue Line. | 910.826 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49818 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 3.0 cta. 4521442, B/C Dra. Barbieri DB-30-06-2024, Pedimento de Material del Departamento de Máquinas, Se adjunta detalle | 222.360 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49819 | MAKAT SpA | 77589289-7 | B/C Dra. Barbieri (DB 29-06-2024) Item: 2.7 DB (items listado 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-25-28). Item: 3.0 cta. 4521442 (ítems listado 9-13-23-24-26-27) Item: 2.5 cta. 4521407 (ítem listado21) | 1.193.689 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49820 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Pedimento Material Depto. Cubierta B/C Dra. Barbirei (DB 28-06-2024) Item: 2.1 (Items de listado 1-2-3) Item: 2.7 DB (Item de listado 4) Se adjunta detalle. Coordinar entrega con DOM. | 438.515 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49821 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Pedimento Departamento Cubierta B/C Dra. Barbieri. Coordinar con DOM. Se adjunta listado. DB 28-06-2024 | 132.804 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49822 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.4 cta. 4521448 B/C Abate Molina. Pedimento de víveres, estadía en Puerto Valparaíso Julio 2024. Entregar en Puerto Valparaíso. Coordinar con DOM. Se adjunta listado. | 4.331.066 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49823 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | Item: 2.7 AM, B/C Abate Molina. Estadía en Puerto Valparaíso Julio 2024., Entregar en Puerto Valparaíso., Coordinar con DOM Se adjunta listado. | 478.159 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49824 | RICARDO ANDRES CORDERO FRIOLI | 11824720-5 | Servicio de Lavanderia, RECURRENTE. B/C Dra. Barbieri Se adjunta listado de ropa a retirar. Coordinar con DOM. | 401.531 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49835 | SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. | 78618130-5 | Item: 2.7 AM, B/C Abate Molina SPLITER VGA 1 INPUT HEMBRA, 2 OUT PUT HEMBRA. Coordinar entrega con DOM | 21.940 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49837 | MONICA DEL ROSARIO SOLORZA ROJAS NO USAR | 8943610-9 | Bolsas 40x33, 35 UNIDADES DE CADA DISEÑO, Obsequios para Encuentro de Operadores de Buques Cientficos | 391.510 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49838 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | 77313060-4 | Adicional de OC 49496, por siniestro de neumático trasero derecho en camioneta arrendada Puerto Caldera. Se adjunta detalle. | 148.750 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49840 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | B/C Abate Molina (Crucero Crustáceos) Pedimento Máquinas, AGREGAN TIMBRE. | 40.044 | CLP | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49842 | CHILE SHIPS SERVICES SPA | 77077395-4 | oc complementa orden 49818, Item: 3.0 cta. 4521442, B/C Dra. Barbieri, Pedimento de Material del Departamento de Máquinas | 45.898 | CLP | |
| 2024 | Junio | Servicio | ORDER DE COMPRA | 49843 | THE FOX FUNCTIONS | 1277 | INSCRIPCIÓN A CONGRESO IRSO 2024, VANCOUVER, CANADA SEÑOR GONZALO PEREIRA PUCHY. SE ADJUNTA INSCRIPCIÓN Y CORREO DE CONFIRMACIÓN. | 918 | DOLAR CANADIENSE | |
| 2024 | Junio | Producto o Bien | ORDER DE COMPRA | 49845 | PRISA S.A. | 96556940-5 | material de meustreo para 5 observadores por 1 año | 121.216 | CLP |